镇海妇幼保健院2021年单位预算

第一部分 单位概况

主要职能

1.承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童疾病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、婚前医学检查等妇幼公共卫生和医疗保健服务;

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等计划生育公共服务;

3.承担出生医学证明管理的具体事务、妇幼健康重大公共卫生服务项目管理、服务质量监测、妇幼和计划生育信息的收集上报等工作;

4.负责对下级技术服务机构的指导与培训,接受下级转诊。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1162.16万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1162.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1162.16万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1162.16万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）128.74万元、卫生健康支出（类）868.13万元、住房保障支出（类）165.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出859.01万元，日常公用支出 164.17万元，项目支出138.98万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1162.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1162.16万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）128.74万元、卫生健康支出（类）868.13万元、住房保障支出（类）165.29万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1162.16万元，比2020年执行数1390.87万元减少 228.71 万元，下降16.44%,主要原因是卫生健康支出减少了225.64万元。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）128.74万元，占11.08% ；卫生健康支出（类）868.13万元，占74.70%；住房保障支出（类）165.29万元，占14.22%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）43.25万元，比2020年执行数51.87万元减少 8.62 万元，下降16.62 %，主要原因是上年度退休人员有补发一次性退休补贴36511.2元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.99万元，比2020年执行数58.28万元减少 1.29 万元，下降2.21 %，主要原因是上年度有退休人员1名。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.5万元，比2020年执行数29.14万元减少0.64 万元，下降2.2 %，主要原因是上年度有退休人员1名。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）868.12万元，比2020年执行数924.91万元减少 4.36 万元，下降0.5 %，与上年度几本持平。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0万元，比2020年执行数17.26万元减少 17.26 万元，下降100 %，主要原因是此项目经费2021年未安排。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0万元，比2020年执行数27.66万元减少27.66 万元，下降100 %，主要原因是此项目经费2021年未安排。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）0万元，比2020年执行数7.5万元减少7.5万元，下降100 %，主要原因是此项目经费2021年未安排。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0万元，比2020年执行数2万元减少2万元，下降100 %，主要原因是此项目经费2021年未安排。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）0万元，比2020年执行数3万元减少3万元，下降100 %，主要原因是此项目经费2021年未安排。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0万元，比2020年执行数减少163.86万元，下降100 %，主要原因是此项目经费2021年未安排。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.4万元，比2020年执行数156.91增加7.49万元，上升4.77%，主要原因是公积金基数增加。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.89万元，比2020年执行数0.9减少0.01万元，上下降1.11%，与上年基本持平。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1162.16万元，其中：

人员经费 859.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资及福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本单位2021年“三公”经费预算 6.5万元，与上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.5万元，主要用于接待联合门诊、外聘专家等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额235万元，其中：政府采购货物预算155万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备4台（套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值100万元及以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算80万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算80万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2021年单位预算公开表.xlsx