镇海区澥浦镇人民政府2020年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共宁波市镇海区澥浦镇委员会是党在基层的一级组织，受中共镇海区委领导，是全镇的领导核心，对本镇的政治、经济、文化和社会发展等各方面实行全面领导。宁波市镇海区澥浦镇人民政府是镇人民代表大会执行机关，是国家基层行政机关，受宁波市镇海区人民政府领导和镇人民代表大会监督，依据法律、法规，在本辖区内行使一级政府行政管理职能。澥浦镇党委、政府主要履行以下职能：

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员 的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质， 在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

4、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，促进农民增收，全面推进新农村建设。

5、负责抓好辖区内环境保护、教育卫生、村镇管理、人口管理、民生保障、社会保险（障）、救灾救助、社会救助等区域性，综合性工作。

6、加强社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

7、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

8、加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支；加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务，做好统计工作；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，开展爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市、区有关职能部门设在镇上的派驻机构及工作人员。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，镇海区澥浦镇人民政府部门预算包括政府本级预算。具体单位包括镇本级单位预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算8098.5万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、医疗卫生与计划生育支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、资源勘探信息等支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2020年收入预算情况说明   本部门2020年收入预算 8098.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8098.5万元，占100 %。　

（三）2020年支出预算情况说明　  本部门2020年支出预算  8098.5  万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）3279.44万元、国防（类）25万元、公共安全支出（类）422.5万元、教育支出（类）494.85万元、文化体育与传媒支出（类）125.47万元、社会保障和就业支出（类）1642.68万元、医疗卫生与计划生育支出（类）44万元、城乡社区支出（类）1015.93万元、农林水支出（类）531.63万元、资源勘探信息等支出（类）30万元、住房保障支出（类）387万元、预备费100万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2682万元，日常公用支出 168万元，项目支出5248.5万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算 8098.5 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8098.5 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元。

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款 8098.5 万元，比2019年执行数增加 397.96 万元，主要原因是垃圾分类费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括一般公共服务支出（类）3279.44万元，占40.49%；国防（类）25万元，占0.31%；公共安全支出（类）422.5万元，占5.22 %；教育支出（类）494.85万元，占6.11%；文化体育与传媒支出（类）125.47万元，占1.55%；社会保障和就业支出（类）1642.68万元，占20.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）44万元，占0.54%；城乡社区支出（类）1015.93万元，占12.55%；农林水支出（类）531.63万元，占6.56%；资源勘探信息等支出（类）30万元，占0.37%；住房保障支出（类）387万元，占4.78%；预备费100万元，占1.24%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）3279.44万元，比2019年执行数增加240.44 万元，增长7.91%，主要原因是人员经费增加。   

⑵国防（类）25万元 万元，比2019年执行数增加10万元，增长66.67 %，主要原因是规范化建设需要。

⑶公共安全支出（类）422.5 万元，比2019年执行数减少47万元，下降10.01 %，主要原因是人员经费减少。

⑷教育支出（类）494.85万元，比2019年执行数减少224.94万元，减少224.94 %，主要原因是幼儿园预算方式改变。

⑸文化体育与传媒支出（类）125.47万元，比2019年执行数增加20.7万元，增加19.76 %，主要原因是体育费用的增加。

⑹社会保障和就业支出（类）1642.68万元，比2019年执行数增加406.08万元，增长32.84 %，主要原因是垃圾分类费用增加。    

⑺医疗卫生与计划生育支出（类）44万元，比2019年执行数增加18万元，增长69.23 %，主要原因是科目的调整。    

⑻城乡社区支出（类）1015.93万元，比2019年执行数减少46.42万元，下降4.37%，主要原因是环境卫生整治费用的减少。

⑼农林水支出（类）531.63万元，比2019年执行数增加14.1万元，增长8.24%，主要原因是村补助经费的减少。

⑽资源勘探信息等支出（类）30万元，2019年执行数增加30万元，主要原因是安全生产检查费用的增加。    

⑾住房保障支出（类）387万元，2019年执行数减少23万元，减少5.61%，主要原因是人员经费的减少。

⑿预备费100万元，和2018年执行数持平。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出 2850 万元，其中：

人员经费 2682万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 168万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

镇海区澥浦镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算 14万元，比上年预算数下降 6.67 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算 8万元，其中一般因公出国（境）费用预算  8 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0万元。主要用于政府本级工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年和上年预算数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3万元，比上年预算数下降 40 %。主要用于宁波大市外相关部门、单位的来访指导调研、学习交流、工作联系等接待。

3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0 万元（含购置税等附加费用）。

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算3 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革，出车减少，应急使用。2020年和上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

无。

2.机关运行经费

2020年镇海区澥浦镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 168万元。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车2 辆，老干部服务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车0 辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0台（套）。

5.绩效目标设置情况

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0台（套）。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

17. 一般公共服务支出：是反映政府提供一般公共服务的支出。

18. 人大事务: 是指反映各级人民代表大会(以下简称"人大" )的支出。

19. 行政运行：是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 政协事务:是指反映各级政治协商会议(以下简称"政协")的支出。

21. 政府办公厅(室)及相关机构事务：是指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

22. 一般行政管理事务：是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23．发展与改革事务：是指反映发展与改革事务方面的支出。

24. 财政事务：是指反映财政事务方面的支出。

25. 群众团体事务：是指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

26. 党委办公厅(室)及相关机构事务：是指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

27. 公共安全支出:是指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

28. 司法：是指反映司法行政事务支出。监狱和劳教方面的支出不在此科目反映。

29. 社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

30. 民政管理事务：是指反映民政管理事务支出。

31. 行政事业单位离退休：是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

32. 未归口管理的行政单位离退休：是指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理离退休的事业单位)开支的离退休支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出：是指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗卫生与计划生育管理事务：是指反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

34. 城乡社区支出：是指反映政府城乡社区事务支出。

35. 城乡社区管理事务：是指反映城乡社区管理事务支出。

36. 农林水支出：是指反映政府农林水事务支出。

37.农业反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

38. 资源勘探信息等支出：是指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

39. 安全生产监管：是指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

40. 住房保障支出：是指集中反映政府用于住房方面的支出。

41. 住房改革支出：是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

42.住房公积金：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

澥浦镇部门预算公开表.xls