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关于宁波市镇海区招宝山街道（物流枢纽港）2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
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一、2020年财政预算执行情况
2020年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照区委“建设港口强区，打造品质之城”的战略要求，围绕提升城区品质提升这一主线，按照“两片两轴”布局，加速港产城联动发展，把握“民生幸福”这个“落脚点”，提升收入质量，保障民生事业，深化财政体制改革，深入推进国企改革重组、强化监督管理职能，扎实推进各项具体工作，促进招宝山街道（物流枢纽港）经济持续健康发展。
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入
2020年招宝山街道完成一般公共预算收入63283万元，同口径比上年下降1.4%，完成调整预算（简称预算，下同）62545万元的101.2%。
招宝山街道主要收入项目完成情况如下：
税收收入37617万元，为预算的104.8%。主要税种收入情况如下：增值税收入21400万元，为预算的94.6%，增长3.2%；企业所得税收入6000万元，为预算的109.4%，增长44.7%；个人所得税收入2200万元，为预算的151.9%，增长27.9%；城市维护建设税收入3200万元，为预算的106.2%，增长6.2%；其他税收收入4817万元，为预算106.2%，增长47.3%。2020年税收主要增幅是物流枢纽港与金属园区之间土地交易产生的税收增幅。
按照现行财政体制计算，2020年招宝山街道一般公共预算可用资金为63283万元。其中：一般公共预算收入为37617万元，上级返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入23870万元，动用预算稳定调节基金1000万元，调入资金481万元，上年结转结余315万元。
2、一般公共预算支出
2020年招宝山街道一般公共预算支出预算为21716万元，完成21716万元，为预算的100%；上解上级支出41567万元，支出合计63283万元。收支相抵，2020年招宝山街道一般公共预算保持平衡。
部分重点支出执行情况如下：
（1）一般公共服务支出5549万元，为预算的100%。主要用于人员基本经费、日常办公经费和经济发展、宣传文化、组织党建、纪委、群团等部门项目经费支出。
（2）国防支出70万元，为预算的100%。主要用于慰问辖区部队和征兵、民兵演练等支出。
（3）公共安全支出1402万元，为预算的100%。主要用于外管办人员经费和综合治理网格化、维稳支出。
（4）教育支出1684万元，为预算的100%。主要用于幼儿园生均补助、班补、骨干教师奖励及人员经费和双节慰问等支出。
（5）科学技术支出1万元，为预算的100%。主要用于科协经费支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出63万元，为预算的100%。主要用于体育活动支出和文化专项经费支出。
（7）社会保障和就业支出2375万元，为预算的100%。主要用于离退休人员经费支出、社区建设经费支出。
（8）卫生健康支出266万元，为预算的100%。主要用于垃圾分类经费支出、消杀费等卫生防治和计生经费支出。
（9）节能环保支出3万元，为预算的100%。主要用于生态文明示范区建设专项支出。
（10）城乡社区支出8940万元，为预算的100%。主要用于街道城市建设、市政养护、物业管理、环卫保洁支出和物流港企业经济政策兑现专项经费支出。
（11）农林水支出176万元，为预算的100%。主要用于社区党组织服务群众专项经费支出等。
（12）住房保障支出1165万元，为预算的100%。主要用于街道人员住房公积金支出和老旧小区改造专项经费支出。
（13）灾害防治及应急管理支出23万元，为预算的100%。主要用于自然灾害救助专项支出。
（二）政府性基金预算执行情况
1、政府性基金收入
2020年招宝山街道收到政府性基金上级补助168万元， 2020年招宝山街道政府性基金预算收入总计为168万元。主要上级补助情况如下：
（1）公共租赁住房支出收入78万元。
（2）彩票公益金收入90万元。
2、政府性基金支出
2020年招宝山街道政府性基金本年支出预算为168万元，完成168万元， 2020年招宝山街道政府性基金预算支出合计168万元。主要支出项目完成情况如下：
（1）公共租赁住房支出78万元。
（2）彩票公益金收入支出90万元。
二、2020年主要工作开展情况
（一）有效缓解收支压力，财政运行总体平稳。一是在预算执行中抓进度，努力做到应收尽收；二是做好存量资金清理上缴工作，盘活财政资金1000余万元，提高了资金使用效率；三是积极争取上级补助资金，确保重点工程项目顺利推进。2020年向上各级争取了老旧小区改造中央财政补助、提高了市政养护经费补助。
（二）着力深化财政改革，制度建设不断推进。进一步加大信息公开力度，将政府预决算、“三公”经费预决算等信息公开。深化公款竞争性存放，开展新一轮银行招投标，进一步规范财政资金使用，提高了资金使用效益。不断完善国库集中支付审核机制，规范非税收入收缴。充分发挥内审职能，加强审计监督管理。
2020年招宝山街道（物流枢纽港）财政预算执行情况总体良好，保障民生成效显著，城市管理更趋精细，财政改革持续推进。经过巡查组和审计组的审查指导，着手整改当前财政工作和预算执行中存在的一些困难和问题：要求物流枢纽港整改的问题共有17个，已整改10个，正在整改7个；提出审计建议4条，已采纳4条。制定和完善相关制度1项。
三、2021年财政预算安排意见
2021年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，聚焦宁波当好浙江建设“重要窗口”模范生的新目标定位和“六稳”、“六保”、工作要求，充分发挥财政职能作用，全力推动经济社会高质量发展。2021年预算编制按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，坚持以收定支原则，科学核定支出，确保财政收支平衡；优化财政支出结构，加大资金整合力度，坚持政府过紧日子，集中财力办大事；推进全面绩效管理工作，强化绩效结果应用，加大预决算公开力度，确保财政资金提质增效，更好的服务保障“港口强区、品质之城”的发展战略。
（一）一般公共预算安排情况
1、一般公共预算收入
2021年，招宝山街道一般公共预算收入预期达到66018万元。
招宝山街道主要收入项目安排情况如下：
税收收入38900万元，增长3.4%。其中：增值税收入22000万元，增长2.8%；企业所得税收入6300万元，增长5%；个人所得税收入2300万元，增长4.5%；城市维护建设税收入3200万元，同2020年基本持平；其他税收收入5100万元，增长5.9%。
按照现行财政体制计算，招宝山街道2021年一般公共预算可用资金为66018万元。其中：一般公共预算收入预算为38900万元，上级返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入24081万元，动用预算稳定调节基金1537万元，调入资金1500万元。
2、一般公共预算支出
根据量入为出、收支平衡、集中财力、保障重点的原则，招宝山街道2021年安排一般公共预算支出23368万元，上解上级支出42950万元，支出合计66018万元。收支相抵，2021年招宝山街道一般公共预算保持平衡。
根据政府收支功能分类科目，2021年招宝山街道主要支出科目预算安排如下：
一般公共服务支出6737万元，增长20%，主要用于人员基本经费、日常办公经费和经济发展、宣传文化、组织党建、纪委、群团等部门项目经费支出，增长部分主要是组织党建配套和建党一百周年活动经费、新增海关大楼补助经费等；
国防支出70万元，同2020年持平；主要用于慰问辖区部队和征兵、民兵演练等支出。
公共安全支出1982万元，增长40%，主要用于外管办人员经费和综合治理网格化、维稳支出，增长部分主要是防范经费支出和矛调中心经费及交警等人头支出；
教育支出884万元，下降47.5%；
科学技术支出1万元，同2020年持平；
文化旅游体育和传媒支出15万元，下降76.2%;
社会保障和就业支出3229万元，增长36%，增长部分主要是城乡社区建设经费支出以及编外人员经费增加；
卫生健康支出877万元，增长229.7%，增长部分主要是垃圾分类配套及考核支出；
城乡社区支出8726万元，下降2.39%。
预备费300万元，为招宝山街道一般公共预算支出的1.3%（《中华人民共和国预算法》要求1%至3%）。
（二）政府性基金预算安排情况
1、政府性基金收入
2021年招宝山街道预期政府性基金预算收入上级补助170万元， 2021年招宝山街道政府性基金预算收入总计为170万元。
2、政府性基金支出
安排2021年招宝山街道政府性基金预算支出170万元，增长1.2%，2021年招宝山街道政府性基金预算支出合计170万元。主要支出项目安排情况如下：
（1）公共租赁住房支出80万元。
（2）彩票公益金收入支出90万元。
四、2021年财政工作的主要任务
为确保2021年收支预算和各项财政目标实现，将重点做好以下几方面工作：
（一）围绕目标抓财政收入,提高财政收入质量。重点放在涵养税源和壮大财力上，为招宝山街道（物流枢纽港）税收增长提供优质税源。
（二）注重民生促社会和谐，优化财政支出结构。将增进民生福祉作为公共财政的重要出发点和落脚点，坚持有保有压，优先将财政资金用于社会民生领域，支持实施区域品质提升战略。
（三）强化举措抓预算管理,盘活财政存量资金。严格遵循先有预算后有支出的原则，在落实“三保”的基础上，压减并控制一般性开支，努力盘活财政存量结余资金，进一步提高财政资金使用效益。加大公有房等国有资产整顿管理，促进国有资产提升经济效益。
（四）加强监督促财政改革，提升财政管理水平。推进招宝山街道、物流枢纽港的财政管理机制深入融合，夯实财政管理基础。
招宝山街道2021年预算报告草案表格.xls