| 索引号： | 419566935/2025-223788 | 主题分类： | 机关事务- |
| 成文日期： | 2025-02-27 | 体裁分类： | 公告 |
| 发布机构： | 区机关事务局 | 公开方式： | 主动公开 |
宁波市镇海区机关事务管理局2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
（一）负责区四套班子重要内外宾接待和区级机关行政事务管理工作。负责区委、区人大、区政府、区政协召开的重要会议会务和后勤保障服务工作。
（二）负责部分机关事业单位行政经费、基建经费等专项经费的管理。
（三）负责区级公共机构节能管理及区机关事业单位垃圾分类管理工作。
（四）负责区级机关办公用房、附属用房的建设、分配、调整和维修等综合管理，负责区级机关事业单位非经营性国有资产管理。
（五）负责全区公务用车的配备、使用和管理工作；负责全区应急用车的保障服务工作；负责内外宾接待和区级重要会议、活动的用车保障服务工作。负责全区机关事业单位车改工作。
（六）负责区行政中心环境建设、安全保卫、消防、绿化、保洁等工作。
（七）负责区级机关食堂管理工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,宁波市镇海区机关事务管理局部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。本单位包含办公室、财务科、接待科、基建房产科、车辆管理科、行政事务科等内设机构 。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算15537.27万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
本部门2025年收入预算15537.27万元，比上年执行数增加600.43万元，增长4.02%，主要是：部分项目经费通过指标形式直接分配到各单位、人员的变动及各类社保基数增加。其中：一般公共预算拨款收入15527.27万元，占99.94%；其他收入10.00万元，占0.06%。
三、2025年支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算15532.27万元,比上年执行数增加595.43万元，增长3.99%，主要是：部分项目经费通过指标形式直接分配到各单位、人员的变动及各类社保基数增加。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）15260.22万元、社会保障和就业支出（类）127.22万元、卫生健康支出（类）39.02万元、住房保障支出（类）105.82万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出2778.25万元，日常公用支出275.19万元，项目支出12478.82万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收支预算15527.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入15527.27万元；支出包括：一般公共服务支出（类）15255.22万元、社会保障和就业支出（类）127.22万元、卫生健康支出（类）39.02万元、住房保障支出（类）105.82万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2025年一般公共预算当年拨款15527.27万元，比上年执行数14936.84万元增加590.43万元，增加3.95%,主要原因是部分项目经费通过指标形式直接分配到各单位、人员的变动及各类社保基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）15255.22万元，占98.24%；社会保障和就业支出（类）127.22万元，占0.81%；卫生健康支出（类）39.02万元，占0.25%；住房保障支出（类）105.82万元，占0.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）410.17万元，比上年执行数增加81.41万元，增长24.76%，主要原因是：2024年项目经费实际执行数有所节支。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）11344.82万元，比上年执行数增加228.28万元，增长2.05%，主要原因是：2024年度部分项目经费通过项目细化至其他部门。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）670.00万元，比上年执行数增加67.49万元，增长11.20%，主要原因是：2024年项目经费实际执行数有所节支。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）459.00万元，比上年执行数增加120.51万元，增长35.60%，主要原因是：2024年项目经费实际执行数有所节支。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2371.23万元，比上年执行数增加121.58万元，增长5.40%，主要原因是：人员变动及职务晋升调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）29.60万元，与上年基本持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.84万元，与上年基本持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.19万元，比上年执行数增加1.19万元，增长2.04%，主要原因是：养老保险基数的调整。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.59万元，比上年执行数增加0.59万元，增长2.04%，主要原因是：养老保险基数的调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.67万元，比上年执行数增加1.74万元，增长29.43%，主要原因是：医保基数的调整。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.40万元，比上年执行数增加3.28万元，增长17.18%，主要原因是：医保基数的调整。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.95万元，比上年执行数增加1.80万元，增长25.20%，主要原因是：医保基数的调整。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.03万元，比上年执行数增加2.44万元，增长2.38%，主要原因是：公积金基数的调整。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.79万元，比上年执行数增加0.01万元，增长1.60%，主要原因是：人员变动及职务晋升调整。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2025年一般公共预算基本支出3053.45万元，其中：
人员经费2778.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费275.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2025年“三公”经费预算722.77万元，比上年预算数下降0.69%。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算150.50万元,主要用于区级接待中央和国家机关、各省(自治区、直辖市)、市厅级及县(市)区副县长以上领导干部和部队首长及其他重要内外宾，以及局本级接待上级及(省、市、区)单位来镇海公务活动等。2025年比上年预算数下降3.22%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置：2025年安排公务用车购置预算372.77万元（含购置税等附加费用），主要用于本部门经批准购置26辆公务用车。2025年与上年预算数持平。
（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算199.50万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
2025年本部门所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
2025年本部门各单位政府采购预算总额2266.81万元，其中：政府采购货物预算144.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2122.51万元。
截至上年12月31日，本部门共有车辆92辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车89辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。本部门没有单位价值100万元及以上的设备。
2025年部门预算安排购置车辆26辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车4辆，行政执法车4辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车2辆。本部门没有2025年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。
2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目13个，项目支出预算资金12478.82万元。
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
11.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
16.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市镇海区机关事务管理局2025年部门预算公开表.pdf