| 索引号： | 557980907/2025-223763 | 主题分类： | 财政 |
| 成文日期： | 2025-02-26 | 体裁分类： | 其他 |
| 发布机构： | 区金融发展服务中心 | 公开方式： | 主动公开 |
宁波市镇海区金融发展服务中心2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
（一）建立和协调政银合作关系，指导促进金融机构执行和落实区委、区政府有关金融工作的各项决议和工作部署。
（二）协助区政府对区内各金融机构及行业自律组织进行监管；组织对区内各金融机构的管理和服务；协调解决金融业发展过程中应由属地解决的矛盾和问题。
（三）研究分析经济形势，防范、化解和处置地方性金融风险；配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动。
（四）引进、设立、发展各类金融机构，促进金融机构的合理布局；配合有关部门开展金融生态环境建设；协调和支持各类金融创新业务。
（五）组织指导全区企业上市和场外资本市场挂牌等工作。协助拟订全区企业上市工作的总体规划，组织落实相关政策措施，创新投资运营机制、推动股权融资，积极拓展企业直接融资渠道，促进区内企业做大、做优、做强，不断提升区域经济综合竞争力。
（六）协助区政府对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织监督管理。
（七）协助区政府对本辖区内交易场所实施监管和对开展信用互助的农民专业合作社的监督管理。协助国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,宁波市镇海区金融服务发展服务中心部门预算包括本级预算。 宁波市镇海区金融发展服务中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。本单位包含综合科、资本市场科、银行保险科、地方金融科等内设机构。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算2283.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出；结转下年。
本部门2025年收入预算2283.17万元，比上年执行数减少2137.84万元，下降48.36%，主要是：2024年度因工作实际追加了政策性资金。其中：一般公共预算拨款收入2278.17万元，占99.79%；其他收入5.00万元，占0.21%。
三、2025年支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算2278.17万元,比上年执行数减少2142.72万元，下降48.47%，主要是：2024年度因工作实际追加了政策性资金。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）257.11万元、社会保障和就业支出（类）25.30万元、卫生健康支出（类）9.67万元、金融支出（类）1950.00万元、住房保障支出（类）36.09万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出262.48万元，日常公用支出24.09万元，项目支出1991.60万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收支预算2278.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2278.17万元；支出包括：一般公共服务支出（类）257.11万元、社会保障和就业支出（类）25.30万元、卫生健康支出（类）9.67万元、金融支出（类）1950.00万元、住房保障支出（类）36.09万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2025年一般公共预算当年拨款2278.17万元，比上年执行数4420.69万元减少2142.52万元，减少48.47%,主要原因是2024年度因工作实际追加了政策性资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）257.11万元，占11.28%；社会保障和就业支出（类）25.30万元，占1.11%；卫生健康支出（类）9.67万元，占0.42%；金融支出（类）1950.00万元，占85.59%；住房保障支出（类）36.09万元，占1.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）41.60万元，比上年执行数减少10.39万元，下降19.99%，主要原因是：项目经费的调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）215.51万元，比上年执行数减少15.00万元，下降6.51%，主要原因是：人员的变动和人员经费的调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.94万元，比上年执行数增加0.52万元，增长36.61%，主要原因是：退休人员的变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.57万元，比上年执行数减少1.03万元，下降6.19%，主要原因是：人员的变动和社保基数的调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.79万元，比上年执行数减少41.33万元，下降84.15%，主要原因是：人员的变动和社保基数的调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.70万元，比上年执行数减少0.09万元，下降1.21%，主要原因是：人员的变动和医保基数的调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.97万元，比上年执行数减少0.14万元，下降6.69%，主要原因是：人员的变动和医保基数的调整。
8.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）1950.00万元，比上年执行数增加750.00万元，增长62.50%，主要原因是：今年政策整合后，2024年的多项政策资金合并为制造业专项（金融），并将其列入其他金融支出（项），导致该项预算较上年大幅增长。2025年金融支出（类）预算合计1950.00万元，比上年金融支出（类）执行数增加72.95万元，增长3.89%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.86万元，比上年执行数增加0.46万元，增长1.31%，主要原因是：年度公积金基数的调整以及人员的变动。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.23万元，比上年执行数减少0.01万元，下降5.00%，主要原因是：人员的变动。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2025年一般公共预算基本支出286.57万元，其中：
人员经费262.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费24.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2025年“三公”经费预算为0，比上年下降100%。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本部门2025年公务接待费预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是厉行节约原则减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本部门2025年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
2025年本部门所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
2025年本部门各单位政府采购预算总额7.16万元，其中：政府采购货物预算3.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.3万元。
截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目2个，项目支出预算资金1991.6万元。
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。
15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市镇海区金融发展服务中心2025年区(县、市)部门预算绩效目标汇总表.pdf宁波市镇海区金融发展服务中心2025年部门预算公开表.pdf