宁波市镇海区教育局2025年

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，起草全区教育工作的规范性文件，推进教育系统依法治教，负责全区教育行政执法工作。

（二）负责全区教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全区教育改革和发展政策并组织实施。负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）指导、督促和检查全区学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作以及全区教育系统履行全面从严治党主体责任。配合区委统战部做好学校统战工作。负责下属单位党的建设和领导班子建设。

（四）负责全区教育系统安全稳定工作，负责安全监督管理，督促教育系统下属单位落实安全责任。

（五）统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、使用管理办法，指导下属单位财务管理工作并监督使用情况。负责教育系统内部审计工作，负责、指导教育系统国有资产管理。

（六）负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（七）负责全区学前教育和终身教育业务指导，负责特殊教育和民办教育等工作。制定职业教育的教学基本要求和基本文件，指导职业教育学校教育教学改革。统筹继续教育体系建设。

（八）指导学校思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作，指导家庭教育管理工作。

（九）指导全区中小学教师队伍建设，负责教育系统人才队伍、干部队伍和师德师风建设，负责组织落实教育系统国家和省、市、区人才计划（工程）。参与制定学校编制、岗位、工资等人事制度改革政策，组织指导教师专业技术职务任职资格评审和聘任工作。

(十）负责全区学籍学历管理工作，负责全区教育考试招生工作，指导镇（街道）学前教育招生工作。

（十一）负责全区教育的国内国际交流与合作，开展与港澳台的教育交流合作，协助做好汉语言国际推广工作。

（十二）依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，负责对镇（街道）及全区各级各类学校、幼儿园贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。指导、协调镇（街道）及区有关部门的教育工作。

（十三）牵头全区语言文字工作，拟订语言文字有关管理政策，协调监督和检查全区语言文字的规范应用工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,镇海区教育局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属镇海中学、镇海区龙赛中学、镇海区教育发展研究院、镇海区职业教育中心学校、镇海区中兴中学、镇海区崇正书院、镇海区骆驼中学、镇海区仁爱中学、镇海区立人中学、镇海区古塘中学、镇海区骆驼实验学校、镇海区澥浦中学、镇海区乔梓学校、镇海区庄市学校、镇海区中心学校、镇海应行久外语实验学校、镇海区实验小学、镇海区精英小学、镇海区张和祥小学、镇海区炼化小学、镇海区蛟川中心学校、镇海区艺术实验小学、镇海区骆驼中心学校、镇海区澥浦中心学校、镇海区九龙湖中心学校、镇海区景和学校、镇海幼儿园、镇海区艺实幼儿园、镇海区中小学生社会实践基地、镇海区尚志中学、镇海区星辰幼儿园、镇海区贵驷小学、镇海区静远小学、镇海区蛟川实验小学、镇海区明德书院、镇海区贵驷街道幼儿园共计37家单位预算。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总预算160881.99万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2025年收入预算总表的说明

本部门2025年收入预算160881.99万元，比上年执行数增加7450.28万元，增长4.86%，主要是：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转收入。其中：一般公共预算拨款收入151940.23万元，占94.46%；财政专户管理资金收入2646.00万元，占1.64%；其他收入4643.91万元，占2.88%；上年结转收入1651.85万元，占1.02%。

三、2025年支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算160681.99万元,比上年执行数增加8226.39万元，增长5.40%，主要是：新增学校三所，学生数增加，相应的经费支出也增加。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）149980.52万元、社会保障和就业支出（类）10656.35万元、卫生健康支出（类）14.16万元、住房保障支出（类）30.96万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出101583.10万元，日常公用支出11600.30万元，项目支出47498.59万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收支预算152283.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入151940.23万元、上年结转343.66万元；支出包括：教育支出（类）141582.42万元、社会保障和就业支出（类）10656.35万元、卫生健康支出（类）14.16万元、住房保障支出（类）30.96万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2025年一般公共预算当年拨款152283.89万元，比上年执行数145046.07万元增加7237.82万元，增加4.99%，主要原因是:学生数增加，相应的经费支出也增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）141582.42万元，占92.97%；社会保障和就业支出（类）10656.35万元，占6.99%；卫生健康支出（类）14.16万元，占0.00%；住房保障支出（类）30.96万元，占0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）364.06万元，比上年执行数减少22.55万元，下降5.83%，主要原因是：2024年执行数中含局本级国产电脑设备替换购置费用。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）9664.30万元，比上年执行数增加2792.78万元，增长40.64%，主要原因是：2024年执行数中不包含镇街道转移支付经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）47039.56万元，比上年执行数减少2028.04万元，下降4.13%，主要原因是：①2025年预算中未包含上级补助的城乡义务教育资金；②2025年项目经费安排在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）26156.83万元，比上年执行数减少1413.81万元，下降5.13%，主要原因是：①2025年预算中未包含上级补助的城乡义务教育资金；②2025年项目经费安排在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）15404.73万元，与上年基本持平。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）31716.85万元，比上年执行数增加9871.18万元，增长45.19%，主要原因是：2025年教育系统统筹的项目经费暂时全部安排此类款项中，后续等项目资金确定后再细化到下属单位。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）8496.95万元，比上年执行数减少412.15万元，下降4.63%，主要原因是：2025年项目经费安排在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。

8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）753.49万元，与上年基本持平。

9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1980.76万元，比上年执行数减少177.32万元，下降8.22%，主要原因是： 2025年项目经费安排在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出(项)。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.90万元，比上年执行数减少30.38万元，下降86.11%，主要原因是：2024年该项目资金包括市补终身教育经费，本年该项目资金尚未下达。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31.84万元，与上年基本持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.93万元，与上年基本持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7081.72万元，比上年执行数增加130.28万元，增长1.87%，主要原因是：2024年8月新增在编人数该项目资金支出仅有5个月，2025年按全年12个月支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3540.86万元，比上年执行数增加65.41万元，增长1.88%，主要原因是：2024年8月新增在编人数该项目资金支出仅有5个月，2025年按全年12个月支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.62万元，与上年基本持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.54万元，与上年基本持平。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.67万元，比上年执行数增加0.58万元，增长1.94%，主要原因是：公积金基数提高，相应经费增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.29万元，与上年基本持平。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2025年一般公共预算基本支出113183.4万元，其中：

人员经费101583.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11600.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2025年“三公”经费预算95.30万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本部门2025年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算68.30万元,主要用于本部门机关及下属预算单位人员接待。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算27.00万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门本级宁波市镇海区教育局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算32.67万元，较上年预算数减少23.72万元，下降42.06%，主要是:2024年执行数中含局本级国产电脑设备替换购置费用，本年无该项经费。

（二）政府采购情况

2025年本部门各单位政府采购预算总额2026.03万元，其中：政府采购货物预算106.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1920万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车9辆。单位价值100万元及以上设备2台（套）。

本部门2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目315个，项目支出预算资金43028.5万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

13.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

15.进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

16.其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市镇海区教育局2025年区(县、市)部门预算绩效目标汇总表.pdf

宁波市镇海区教育局2025年部门预算公开表.pdf