一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

2024年全区一般公共预算收入调整预算为910000万元，完成910808万元，为调整预算（简称预算，下同）的100.1%。按照现行财政体制计算，2024年全区一般公共预算可用资金为1711494万元。其中：一般公共预算收入910808万元，上级返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入261307万元，动用预算稳定调节基金297552万元，调入资金113648万元，地方政府一般债券转贷收入109175万元，上年结转结余19004万元。

2.一般公共预算支出

2024年全区一般公共预算支出预算为969575万元，完成1042061万元，为预算的107.5%，加上上解上级支出320000万元，土地指标调剂转移性支出14400万元，本年结转结余223283万元，债务还本支出111750万元，支出总计1711494万元。收支相抵，2024年全区一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

2024年全区政府性基金收入预算为10250万元，完成11735万元，为预算的114.5%，加上上级补助124454万元，上年结转结余473732万元，调入资金75352万元，债务转贷收入606100万元，收入总计1291373万元。

2.政府性基金支出

2024年全区政府性基金支出预算为604523万元，完成534177万元，为预算的88.4%，加上上解上级支出536万元，调出资金9658万元，本年结转结余426002万元，债务还本支出321000万元，支出总计1291373万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年全区国有资本经营预算收入预算为15438万元，完成15438万元，为预算的100.0%，加上上级补助115万元，上年结转结余22万元，收入总计15575万元。

2024年全区国有资本经营预算支出预算为7807万元，完成7777万元，为预算的99.6%，加上调出资金7768万元，本年结转结余30万元，支出总计15575万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024年全区社会保险基金收入预算为78199万元，完成78739万元，为预算的100.7%，加上上年结转结余35130万元，收入总计113869万元。

2024年全区社会保险基金支出预算为74858万元，完成73840万元，为预算的98.6%，加上本年结转结余40029万元，支出总计113869万元。

（五）地方政府债务情况

2024年镇海区地区政府债务限额260.21亿元（一般债务限额67.2亿元、专项债务限额193.01亿元），比上年增加63.91亿元。2024年在批准的限额内，上级转贷地方政府债券资金71.53亿元，其中：再融资债券6.82亿元，用于偿还到期的债券本金；新增债券64.71亿元，用于化解存量债务支出41.61亿元，用于项目建设支出23.1亿元。截至2024年末，全区地方政府债务余额260.14亿元（一般债务余额67.14亿元、专项债务余额193亿元）。

二、2024年主要工作开展情况

（一）优化政策供给，激发高质量发展活力。一是整合优化产业政策，用于引导集成电路、数字经济等产业发展。二是促进城市更新建设，采用“政府投资+专项债券+国企参与”多元化模式，进一步提升我区的城市形象，加快产业转型升级。三是全力保障各类“引才”“育才”“护才”“留才”政策开展，支持高能级平台建设和人才事业发展，助力激活新质生产力。

（二）保持支出强度，全力保障和改善民生。一是支持稳定和扩大就业，实现重点群体就业帮扶全覆盖。二是支持推进教育优质均衡发展，持续打造高水平现代化教育。三是支持特困群体救助，健全社会救助体系，兜牢基本民生底线。四是支持医疗卫生事业发展，着力完善基本医保、大病保险、医疗救助保障体系。

（三）强化改革创新，提升财政治理效能。一是完善镇（街道）财政体制机制，有效保障基层稳定运转。二是规范政府购买服务行为，实施政府购买服务专项清理工作，规范政府购买服务管理。三是创建拨改投股权投资基金，印发《镇海区拨改投股权投资基金管理办法（试行）》，将财政无偿资助资金转化为股权投资基金。

（四）聚焦风险管控，筑牢安全屏障。一是积极化解政府债务风险，牵头制定“1＋N”一揽子化债方案，压实化债责任。二是组织开展专项检查工作，全面梳理招商引税政策，组织开展预决算公开情况专项检查和镇（街道）固定资产专项核查。三是根据宁波市财政局《宁波市财政基础管理工作专项整治行动方案》部署，开展专项整治行动，有效保障财政资金运行安全。

三、2025年财政预算草案

（一）一般公共预算安排情况

1.一般公共预算收入

按照省、市预算管理要求及我区收支平衡需要，2025年全区一般公共预算收入预期达到929030万元，增长2.0%。根据市对我区现行财政体制，2025年一般公共预算可用资金为1415850万元。其中：一般公共预算收入929030万元，上级返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入98316万元，动用预算稳定调节基金239450万元，调入资金8485万元，地方政府一般债券转贷收入100569万元，上年结转结余40000万元。

2.一般公共预算支出

根据量入为出、收支平衡、集中财力、保障重点的原则，2025年安排一般公共预算支出1014843元，上解上级支出284007万元，债务还本支出117000万元，支出总计1415850万元。收支相抵，2025年全区一般公共预算保持平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

1.政府性基金预算收入

安排2025年全区政府性基金预算收入10650万元，下降9.2%，加上上级补助99914万元，上年结转结余426002万元，调入资金39978万元，债务转贷收入351310万元，收入总计927854万元，下降28.1%。

2.政府性基金预算支出

安排2025年全区政府性基金预算支出219886万元，下降58.8%，上解支出5058万元，本年结转结余351600万元，债务还本支出351310万元，支出总计927854万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

安排2025年全区国有资本经营预算收入5347万元，下降65.4%，加上上级补助收入115万元，上年结转结余收入30万元，收入总计5492万元。

按照量入为出的原则，安排2025年全区国有资本经营预算支出2857万元，调出2635万元用于补充一般公共预算财力不足，支出总计5492万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

安排2025年全区社会保险基金预算收入75740万元，同口径增长1.1%，加上上年结转结余37562万元，收入总计113302万元。安排2025年全区社会保险基金预算支出73540万元，增长5.7%，加上本年结转结余39762万元，支出总计113302万元。

（五）地方政府债务情况

根据《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部口径，2025年地方政府债务期初余额260.14亿元（一般债务余额67.14亿元、专项债务余额193亿元）。2025年预计发行再融资债券14.79亿元（一般债券10.06亿元、专项债券4.73亿元），发行用于化解存量债务的新增专项债券30.4亿元，同时安排财政资金1.64亿元，用于偿还到期债券本金。

四、2025年财政工作的主要任务

（一）做好优增量盘存量文章，保障财政平稳运行。

（二）做好调结构增绩效文章，提升财政资金使用效能。

（三）做好防风险促发展文章，更好统筹发展和安全。

（四）做好夯基础增后劲文章，不断深化财政管理改革。