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镇海区交通运输行政执法队2023年单位预算公开
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第一部分 单位概况
一、主要职能
镇海区交通运输综合行政执法队主要负责贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件；负责辖区内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、交通工程质量安全监督管理等交通运输领域的综合行政执法工作；负责落实辖区内交通运输综合行政执法体系建设，配合做好交通运输领域跨区域案件查处工作；受理交通运输领域的举报和投诉；研究制定全区性交通运输综合行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施；组织开展交通运输综合执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”有关工作；承担职责范围内的交通运输安全生产监督管理、应急处置、行业维稳、生态环保监督检查以及重大交通保障等工作；负责全区交通运输综合行政执法规范化建设；负责交通运输综合行政执法基层站点规划布局、建设，制定实施执法装备、设施配备计划；负责交通运输综合行政执法信息化建设与管理；负责交通运输综合行政执法信息发布，配合做好信用交通建设；完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，镇海区交通运输综合行政执法队包含一、二、三、四，四个中队。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2664.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入2664.65万元、其他收入0万元；上年结转0万元。支出包括：科学技术支出（类）4.9万元、社会保障和就业支出（类）321.34万元、卫生健康支出（类）46.49万元、交通运输支出（类）2148.54万元、住房保障支出（类）143.38万元；结转下年0万元。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算2664.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2664.65万元，占100%；其它收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算2664.65万元。
（一）按支出功能分类，包括科学技术支出（类）4.90万元、社会保障和就业支出（类）321.34万元、卫生健康支出（类）46.49万元、交通运输支出（类）2148.54万元、住房保障支出（类）143.38万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出1837.29万元，日常公用支出204.96万元，项目支出622.40万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算2664.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2664.65万元；支出包括：科学技术支出（类）4.90万元、社会保障和就业支出（类）321.34万元、卫生健康支出（类）46.49万元、交通运输支出（类）2148.54万元、住房保障支出（类）143.38万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款2664.65万元，比2022年执行数3637.13万元减少972.48万元，主要是2022年执行数包含市补2021年长江经济带运输船舶岸电系统改造资金；市补2022年长江经济带运输船舶岸电系统改造资金；市补2021年1-12月份支持公路、水路运输业有关政策补助资金；镇海区公路治超非现场执法设备设施升级改造项目等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）4.90万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）321.34万元，占12.05%；卫生健康支出（类）46.49万元，占1.74%；交通运输支出（类）2148.54万元，占80.63%；住房保障支出（类）143.38万元，占5.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)4.90万元，比2022年执行数减少132.17万元，下降96.43%，主要原因是2022年一次性项目：镇海区公路治超非现场执法设备设施升级改造项目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)220.09万元，比2022年执行数减少3.93万元，下降1.75%，主要原因是2022年新增两个退休人员。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)67.50万元，比2022年执行数减少0.71万元，下降1.04%，主要原因是养老保险基数调整及2022年新增两个退休人员。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.75万元，比2022年执行数减少0.36万元，下降1.06%，主要原因是养老保险基数调整及2022年新增两个退休人员。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)35.28万元，与上年基本持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)11.21万元，比2022年执行数减少0.13万元，下降1.15%，主要原因是医疗保险缴纳基数持平。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项)2148.54万元，比2022年执行数增加74.76万元，增长3.61%，主要原因是项目发生变化。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)142.18万元，比2022年执行数减少12.17万元，下降7.88%，主要原因是公积金基数调整及2022年新增两个退休人员。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.20万元，与上年基本持平。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出2042.25万元，其中：
人员经费1837.29万元，主要包括：基本工资188.06万元、津贴补贴1.2万元、奖金80万元、绩效工资562.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.5万元、职业年金缴费33.75万元、职工基本医疗保险缴费35.28万元、公务员医疗补助缴费11.21万元、其他社会保障缴费7.66万元、住房公积金142.18万元、其他工资福利支出469.17万元、离休费0.11万元、退休费63.14万元、生活补助18.68万元、其他对个人和家庭的补助156.84万元。
公用经费204.96万元，主要包括：公务接待费0.5万元、工会经费22万元、福利费24.96万元、公务用车运行维护费78万元、其他商品和服务支出79.5万元。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算44.70万元，比上年预算数下降44.13%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
1. （二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于接待异地交通运输部门交流接待等支出。2023年比上年预算数下降75.00%，减少的主要原因是2023年公务接待次数、人数预计将会减少。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算78万元,主要用于执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额20.12万元，其中：政府采购货物预算20.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车26辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算442.4万元，项目8个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。