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宁波市镇海区房地产管理中心2023年单位预算公开
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第一部分 单位概况
一、主要职能
负责全区房屋交易管理、城乡房屋使用安全管理、房地产中介市场管理，落实房屋私改政策，负责直管公房管理，承担镇海区城乡房屋使用安全管理领导小组办公室的日常工作，负责房改房物业维修管理等。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市镇海区房地产管理中心包括综合科、交易与公房管理科、房屋安全管理与市场监管科三个内设科室。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2095.55万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）；结转下年。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算2095.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1825.98万元，占87.14%；其它收入269.57万元，占12.86%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算2095.55万元。
（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）152.47万元、卫生健康支出（类）30.08万元、城乡社区支出（类）80.00万元、住房保障支出（类）1833.00万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出983.78万元，日常公用支出72.20万元，项目支出1039.57万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算1825.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1825.98万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）152.47万元、卫生健康支出（类）30.08万元、城乡社区支出（类）80.00万元、住房保障支出（类）1563.43万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1825.98万元，比2022年执行数2124万元减少298.02万元，主要是基本支出中人员经费总额减少。项目支出中专项经费列支项目数减少1个，总额减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）152.47万元，占8.36%；卫生健康支出（类）30.08万元，占1.64%；城乡社区支出（类）80.00万元，占4.38%；住房保障支出（类）1563.43万元，占85.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)86.99万元，比2022年执行数增加1.21万元，增长1.41%，主要原因是退休人员费用基本持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.65万元，比2022年执行数减少0.75万元，下降1.69%，主要原因是在职人员人数未变动，基本持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.83万元，比2022年执行数减少0.37万元，下降1.67%，主要原因是在职人员人数未变动，基本持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)23.19万元，比2022年执行数减少1.79万元，下降7.17%，主要原因是医疗基数暂未调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)6.89万元，比2022年执行数减少0.14万元，下降1.99%，主要原因是医疗基数暂未调整。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)80.00万元，比2022年执行数减少43.82万元，下降35.39%，主要原因是人员经费总额下降。
7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出(项)690.00万元，比2022年执行数减少205.38万元，下降22.94%，主要原因是保障性安居类专项项目减少1个。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)106.89万元，比2022年执行数减少4.78万元，下降4.28%，主要原因是公积金改革后，单位部分金额减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.80万元，比2022年执行数减少0.08万元，下降9.09%，主要原因是在职人员人数未变动，基本持平。
10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出(项)765.74万元，比2022年执行数减少32.57万元，下降4.08%，主要原因是公用经费等基本持平。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出1055.98万元，其中：
人员经费983.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费72.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算为0，比上年下降100%。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。
（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，比上年下降100%，减少的主要原因是预算未下达，待增资补录。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额492万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算492万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算770万元，项目5个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
13.保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
16.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。