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宁波市镇海区人防设施维护管理站2023年单位预算公开
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第一部分 单位概况
一、主要职能
本单位的主要职能党政军领导战时指挥防空袭斗争、平时组织防灾救灾的指挥。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，无下属机构。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算526.7万元，收入包括：一般公共预算拨款收入446.70万元。支出包括：国防支出（类）285万元、社会保障和就业支出（类）11.94万元、卫生健康支出（类）5.41万元、城乡社区支出（类）125.10万元、住房保障支出（类）19.25万元。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算526.70万元，其中：一般公共预算拨款收入446.70万元，占100%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算446.7万元。
（一）按支出功能分类，包括国防支出（类）285.00万元、社会保障和就业支出（类）11.94万元、卫生健康支出（类）5.41万元、城乡社区支出（类）125.10万元、住房保障支出（类）19.25万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出143.83万元，日常公用支出17.87万元，项目支出285.00万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算446.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入446.70万元；支出包括：国防支出（类）285.00万元、社会保障和就业支出（类）11.94万元、卫生健康支出（类）5.41万元、城乡社区支出（类）125.10万元、住房保障支出（类）19.25万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款446.7万元，比2022年执行数274.4万元增加172.3万元，主要是1902工程项目竣工，拟采办部分办公设备以及日常维护支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
国防支出（类）285.00万元，占63.82%；社会保障和就业支出（类）11.94万元，占2.67%；卫生健康支出（类）5.41万元，占1.21%；城乡社区支出（类）125.10万元，占28.00%；住房保障支出（类）19.25万元，占4.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空(项)285.00万元，比2022年执行数增加162.93万元，增长133.47%，主要原因是1902工程项目竣工，拟采办部分办公设备以及日常维护支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.96万元，比2022年执行数增加0.98万元，增长14.04%，主要原因是在职人员养老保险缴纳基数调增。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.98万元，比2022年执行数增加0.49万元，增长14.04%，主要原因是在职人员年金缴纳基数调增。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.19万元，比2022年执行数增加0.27万元，增长6.89%，主要原因是在职人员医疗缴纳基数调增。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.22万元，比2022年执行数增加0.40万元，增长48.78%，主要原因是在职人员医疗缴纳基数调增。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)125.10万元，比2022年执行数增加6.38万元，增长5.37%，主要原因是在职人员薪级工资等调增。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)19.11万元，比2022年执行数增加0.82万元，增长4.48%，主要原因是在职人员由于转正原因，公积金缴纳基数调增。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.14万元，比2022年执行数增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是人员变动。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出161.7万元，其中：
人员经费143.83万元，主要包括：基本工资21.11万元、津贴补贴0.14万元、奖金10万元、绩效工资67.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元、职业年金缴费3.98万元、职工基本医疗保险缴费4.19万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金19.11万元、其他工资福利支出7.35万元。
公用经费17.87万元，主要包括：办公费5.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.75万元、福利费3.12万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出3万元。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算3.50万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于本年度恢复同业横向业务交流。与上年持平。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.00万元,该笔费用主要用于人防公务用车的日常维护、保险以及加油充值。与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算210万元，项目1个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。