第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省、市关于住房、建设、交通、人防工作的法律、法规和方针、政策；受委托起草地方规范性文件，制定全区住房、建设、交通行业的发展规划，并组织实施。

2.负责城镇低收入家庭住房保障工作。拟订区住房保障相关政策并指导实施，建立和完善住房保障管理制度。

3.负责推进住房制度改革，拟订全区住房制度改革政策并组织实施；负责公有住房出售审批、住房分配货币化管理工作；负责房改资金、物业专项维修资金的监督管理。

4.负责全区房地产业、物业服务企业等单位的资质管理；负责全区城镇房屋登记、产权产籍和直管公房、单位自管房、政府保障性住房、私房政策的监督管理。

5.负责全区房地产市场的监督管理，规范市场秩序，促进房地产业发展。负责房地产开发、房屋转让、房屋租赁、房地产估价与经纪的监督管理；组织开展房地产市场监测分析；指导全区物业和房屋安全管理工作。

6.负责全区建筑业、勘察设计业等行业管理；指导监督建筑市场准入、建设工程招投标、施工许可、工程监理、合同和风险管理；负责工程建筑业、勘察设计业企业等单位的资质审核和管理。

7.负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全的监督管理责任；组织或参与建设工程重大质量事故、安全事故的调查处理；指导全区建设工程施工图设计审查和各类房屋建筑及其附属设施建设工程抗震设防工作。指导全区房屋安全鉴定和白蚁防治。

8.负责建设行业科技进步和建筑节能工作，负责墙体材料和散装水泥管理工作；组织开展重大建设科技项目攻关和科技成果推广应用，促进科技成果转化。

9.负责建筑业、房地产业、工程勘察设计业等各类人员职业资格管理和执业注册审核管理；指导城乡建设的职业教育与培训工作。

10.负责编制全区市政公用基础设施和交通工程项目的年度计划、项目报批、建设工作；指导和监督推进城乡基础设施开发建设和公共服务一体化工作；组织城建交通项目建设管理。

11.拟订全区道路、水路运输行业及城市客运的发展规划；负责全区交通行业管理、综合运输物流工作；负责全区交通运力的综合平衡；指导协调全区交通运输行业的安全生产应急处置和节能减排工作；负责全区交通战备工作。

12.负责全区公路、水路交通基础设施及其配套项目的建设、养护和路政、船政管理工作；会同有关部门管理交通基础设施。

13.承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，镇海区住房和建设交通局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属镇海区建筑安装管理站、局属镇海区人防设施维护管理站、局属镇海区房地产管理中心、局属镇海区建设交通工程安全质量管理中心、局属镇海区白蚁防治所、局属镇海区交通运输管理中心、局属镇海区住房保障中心、局属镇海区铁路建设管理服务中心和局属镇海区交通运输综合行政执法队预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算36670.54万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：国防支出（类）、科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、交通运输支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、住房保障支出（类）；结转下年。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算38544.11万元，其中：一般公共预算拨款收入35296.05万元，占91.57%；政府性基金预算拨款收入900.00万元，占2.34%；其它收入1873.57万元，占4.86%；上年结转474.49万元，占1.23%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算38544.11万元。

（一）按支出功能分类，包括国防支出（类）285.00万元、科学技术支出（类）4.90万元、社会保障和就业支出（类）1043.52万元、卫生健康支出（类）252.04万元、城乡社区支出（类）20550.46万元、交通运输支出（类）13050.29万元、资源勘探工业信息等支出（类）9.00万元、住房保障支出（类）3348.90万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出7980.89万元，日常公用支出752.07万元，项目支出29811.15万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算36670.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入35296.05万元，政府性基金预算拨款收入900.00万元，上年结转474.49万元；支出包括：国防支出（类）285.00万元、科学技术支出（类）4.90万元、社会保障和就业支出（类）1043.52万元、卫生健康支出（类）252.04万元、城乡社区支出（类）20381.46万元、交通运输支出（类）11615.29万元、资源勘探工业信息等支出（类）9.00万元、住房保障支出（类）3079.33万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款35770.54万元，比2022年执行数52722.18万元减少16951.64万元，主要是部分上级补助资金未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国防支出（类）285.00万元，占0.83%；科学技术支出（类）4.90万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1043.52万元，占2.91%；卫生健康支出（类）252.04万元，占0.70%；城乡社区支出（类）19481.46万元，占54.46%；交通运输支出（类）11615.29万元，占32.47%；资源勘探工业信息等支出（类）9.00万元，占0.02%；住房保障支出（类）3079.33万元，占8.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空(项)285.00万元，比2022年执行数增加162.93万元，增长133.47%，主要原因是人防工程维护项目增加

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)4.90万元，比2022年执行数减少661.93万元，下降99.27%，主要原因是部分大数据中心预算尚未下达

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)68.32万元，比2022年执行数增加17.74万元，增长35.07%，主要原因是人员变动

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)416.42万元，比2022年执行数增加7.56万元，增长1.85%，主要原因是人员变动

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)372.51万元，比2022年执行数减少4.64万元，下降1.23%，主要原因是人员变动

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)186.27万元，比2022年执行数减少2.16万元，下降1.15%，主要原因是人员变动

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)17.00万元，比2022年执行数减少161.26万元，下降90.46%，主要原因是疫情防控工作基本收尾

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)22.97万元，比2022年执行数减少5.41万元，下降19.06%，主要原因是人员变动

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)159.55万元，比2022年执行数减少8.52万元，下降5.07%，主要原因是人员变动

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)52.52万元，比2022年执行数增加5.22万元，增长11.04%，主要原因是人员变动

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项)1354.05万元，比2022年执行数增加36.32万元，增长2.76%，主要原因是人员变动

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)1552.00万元，比2022年执行数增加1020.00万元，增长191.73%，主要原因是美丽城镇创建区级财政预算增加

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)365.00万元，比2022年执行数增加223.39万元，增长157.75%，主要原因是城市品质提升经费增加

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)1555.10万元，比2022年执行数增加1234.47万元，增长385.01%，主要原因是招宝山大桥运行维护费等项目增加

15.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)2225.15万元，与上年基本持平。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)12430.16万元，比2022年执行数增加580.64万元，增长4.90%，主要原因是公交亏损政策性补贴增加

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项)809.13万元，比2022年执行数增加126.36万元，增长18.51%，主要原因是人员变动等

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务(项)373.56万元，比2022年执行数增加13.71万元，增长3.81%，主要原因是人员变动等

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项)2832.00万元，比2022年执行数增加1786.87万元，增长170.97%，主要原因是上级补助项目增加

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)5098.68万元，比2022年执行数减少717.41万元，下降12.33%，主要原因是部分市级补助资金未下达

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项)2148.54万元，比2022年执行数增加74.76万元，增长3.61%，主要原因是项目预算安排略有增加

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施(项)57.00万元，比2022年执行数0万元增加57.00万元,主要原因是码头疏浚经费项目增加

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护(项)11.00万元，比2022年执行数0万元增加11.00万元,主要原因是上级补助项目增加

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出(项)225.40万元，比2022年执行数增加155.64万元，增长223.11%，主要原因是上级补助项目增加

25.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出(项)49.98万元，比2022年执行数减少16.76万元，下降25.11%，主要原因是人员变动

26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出(项)5.00万元，比2022年执行数0万元增加5.00万元,主要原因是车辆购置税收入补助增加

27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出(项)5.00万元，比2022年执行数减少260.98万元，下降98.12%，主要原因是类款项调整

28.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出(项)9.00万元，比2022年执行数减少157.54万元，下降94.60%，主要原因是类款项调整

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房(项)280.00万元，比2022年执行数增加56.31万元，增长25.17%，主要原因是上级补助增加

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展(项)474.49万元，比2022年执行数减少9074.42万元，下降95.03%，主要原因是部分上级补助资金未下达

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出(项)690.00万元，比2022年执行数减少205.38万元，下降22.94%，主要原因是上级补助资金减少

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)862.85万元，比2022年执行数减少55.15万元，下降6.01%，主要原因是人员变动

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)6.25万元，比2022年执行数减少0.07万元，下降1.11%，主要原因是人员变动

34.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出(项)765.74万元，比2022年执行数减少32.57万元，下降4.08%，主要原因是上级补助资金减少

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出8732.96万元，其中：

人员经费7980.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费752.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算141.20万元，比上年预算数下降0.77%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算23.20万元,主要用于接待符合接待标准等支出。2023年比上年预算数下降8.30%，减少的主要原因是厉行节俭原则，尽量缩减相应开支。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算118万元,主要用于现有公务、执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年比上年预算数下降0.85%，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款900万元，比2022年执行数增加87.88万元。主要原因是根据实际发生数测算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）900万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项） 900.00万元，主要用于公租房补贴项目。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.5万元，与上年度预算数持平。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额628.37万元，其中：政府采购货物预算133.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算495万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆84辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车26辆，特种专业技术用车46辆，事业单位业务用车12辆。价值50万元及以上通用设备7台（套），单位价值100万元及以上的专用设备1台（套）。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理（含重大民生项目），部门预算项目67个，项目支出预算资金20969.09万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

8.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

20.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

22.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

26.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

27.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

28.公路水路运输（款）港口设施（项）：指反映港口公共基础设施建设支出。

29.公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。

30.公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指反映水路运输管理方面的支出。

31.铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

32.车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

33.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

34.建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

35.保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

36.保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：指反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

37.保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

38.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

39.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

40.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

41.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。