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宁波市生态环境局镇海分局2021年度部门决算
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一、概况
（一）部门职责
1. 负责落实生态环境有关制度。负责派驻区域生态环境政策、规划的组织实施。负责组织并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻生态环境地方标准和技术规范。
２.负责派驻区域生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调突发生态环境事件的应急、预警工作。组织实施生态环境损害赔偿制度，协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。
３.负责派驻区域监督管理减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标，监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督检查有关单位污染物减排任务完成情况。组织实施排污许可证制度、排污权交易和有偿使用制度。实施生态环境保护目标责任制。负责气候变化应对和温室气体减排的组织协调工作。
４.负责派驻区域环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导并组织实施污染治理工作。
５.指导协调和监督派驻区域生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护。组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。
6.负责派驻区域辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急处理工作。
7.负责派驻区域生态环境准入的监督管理。受区县（市）政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。
8.做好派驻区域生态环境监测相关工作。监督执行国家和省环境监测制度、规范和标准，组织开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等工作，配合市局做好生态环境监测信息化工作。
9.做好派驻区域生态环境执法监督相关工作。组织开展生态环境保护综合行政执法检查及各类违法行为的查处。配合做好中央、省、市生态环境保护督察协调工作。
10.配合市局开展生态环境科技和财政资金管理工作。协助落实生态环境重大科学研究和技术示范工程，参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展，协助提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。
11.组织指导和协调派驻区域生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
12.完成市局交办的其他任务。
13.涉及海洋管理方面的职责分工，依照市局“三定”规定相关条款执行。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波市生态环境局镇海分局部门预算包括：局本级预算、局属参公事业单位（宁波市镇海区生态环境保护行政执法队）、局属事业单位预算（宁波市石化开发区生态环境所、宁波市镇海区生态环境监测站和宁波市镇海区环境监控中心）。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5728.12万元，支出总计5728.12万元,与2020年度相比，各减少607.20万元，下降9.58%。主要原因是：项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5728.12万元；包括财政拨款收入5728.12万元（其中，一般公共预算5728.12万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5728.12万元，其中基本支出2504.84万元，占43.73%；项目支出3223.28万元，占56.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计5728.12万元，支出总计5728.12万元，与2020年相比，各减少607.20万元，下降9.58%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数4900.66万元，完成年初预算的116.88%，主要原因是上年结转和年中调整未列入年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5728.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少607.20万元，下降9.58%。主要原因是：项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5728.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9万元，占0.16%；科学技术（类）支出96.7万元,占1.69%；社会保障和就业（类）支出178.14万元,占3.11%；节能环保（类）支出5049.72万元,占88.15%；住房保障（类）支出394.56万元,占6.89%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4900.66万元，支出决算为5728.12万元,完成年初预算的116.88%，主要原因是上年结转上级补助专项资金834.8万元未列入年初预算。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金由区发改局统筹安排资金，年中将项目资金安排到本部门预算。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.7万元，决算数大于预算数的主要原因是该类别项目资金年初由大数据局统筹安排，年中按实合同进程将项目资金安排到本部门预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的116.35%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员其他费用的变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员其他费用的变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.32万元，支出决算为107.62万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因为人员进出的变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.67万元，支出决算为53.81万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因为人员进出的变化。
节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1893.01万元，支出决算为1932.14万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于预算数的主要原因为人员进出的变化。
节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于预算数的主要原因为上年项目的结转。
节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。
节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为618.8万元，支出决算为705.04万元，完成年初预算的113.94%，决算数大于预算数的主要原因为上年项目的结转。
节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.94万元，决算数大于预算数的主要原因为上年项目的结转。
节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.73万元，决算数大于预算数的主要原因为上年项目的结转。
节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1250.9万元，支出决算为1140.46万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于预算数的主要原因为受2021年底疫情影响，部分项目未验收，导致合同款无法及时支付。
节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为428万元，支出决算为427.69万元，完成年初预算的99.93%，预算基本执行完毕。
节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的99.07%，预算基本执行完毕。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为388.83万元，支出决算为392.79万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因为公积金缴费基数的提高。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2504.84万元，其中：
人员经费2158.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费346.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33万元，支出决算为18.89万元，完成预算的57.24%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费和公务接待费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.02万元，占84.76%，与2020年度相比，增加5.41万元，增长50.99%，主要原因是2020年未对油卡进行充值，2021年根据实际需求充值油卡；公务接待费支出决算为2.88万元，占15.24%，与2020年度相比，减少2.04万元，下降41.46%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为27万元，支出决算为16.02万元，完成预算的59.33%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支公务用车运行维护费。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为27万元，支出16.02万元，完成预算的59.33%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况列支公务用车运行维护费。主要用于全区环境监测、监察执法、环境事故应急以及因公出差、调研、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为2.88万元，完成预算的48%。主要用于上级有关部门监督检查、指导，其他省、市、区有关单位来访人员考察、调研、交流的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次，累计260人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为335.32万元，支出决算为338.21万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于预算数的主要原因为人员的变动；比2020年度增加17.06万元，增长5.31%，主要原因为人员的变动。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额1243.01万元，其中：政府采购货物支出25.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1217.9万元。授予中小企业合同金额1217.9万元，占政府采购支出总额的97.98%。其中，授予小微企业合同金额25.11万元，占政府采购支出总额的2.02%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是下属事业单位的业务用车；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，宁波市生态环境局镇海分局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目12个，涉及财政资金1464.65万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金5728.12万元。
组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门预算执行率89%，项目基本都正常开展，总体评价98.9分。
2.单位自评结果详见附件。
说明：单位自评是指预算部门组织本级和下属单位对预算批复的项目年度绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评结果一般以项目支出绩效自评表的形式体现。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
3. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。。
15. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。
16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
18. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。
19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指用于生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
20. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指用于生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。
区生态环境分局2021年度项目（政策）支出绩效自评表.xls