浙江省宁波市镇海区住房和建设交通局2021年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行住房城乡 建设、交通运输、人防工作的法律、法规和规章，组织或参与编制全区住房城乡建设、交通运输、人防的发展规划、专项规划和规范性文件并监督实施。负责提出区级层面的住房城乡建设、交通运输、人防领域的基础设施建设计划及资金安排建议，并负责区级项目 的组织实施。

2. 负责住房城乡 建设、交通运输、人防领域行政审批和资质资格管理，协调推进房地产业、建筑业、交通运输业的发展。负责住房城乡建设、交通运输、人防领域信用体系建设。负责住房城乡建设、交通运输、人防领域行政执法工作，统筹推进交通运输领域综合改革。

3. 负责住房城乡 建设、交通运输、人防领域安全生产监督管理、应急管理工作。组织或参与职责相关的重大质量、安全事故的调查处理。组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

4. 拟订区住房保障相关政策并指导实施，负责城镇低收入住房困难家庭基本保障。指导住房建设和住房制度改革。指导人才安居专用房的建设管理工作。

5. 拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场监测分析，提出房地产业的发展规划和政策建议。拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪、物业管理、国有土地上的房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6. 拟订城市建设管理、村镇建设、城市更新改造政策并指导监督实施。参与推进城市化工作。参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。指导城市地下空间开发利用建设管理、历史建筑保护、海绵城市建设等工作。

7. 制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价。制定建设交通工程市场制度和信用标准并监督实施，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。

8. 制定建筑工程质量安全发展规划并组织实施。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策。组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。协调做好全区建设工程施工图设计审查。负责房屋、市政、交通工程质量监督管理，指导区属交通运输基础设施管理和维护。

9. 负责协调推进全区综合交通产业发展，促进多式联运和运输结构优化。负责全区道路、水路运输市场监督管理。负责城市公共汽车电车客运、出租汽车客运、汽车租赁、机动车维修和驾驶员培训等行业监管，组织制定相关政策和制度并监督实施。负责城乡客运及有关设施管理，协调租赁自行车运营管理。负责全区公路网、航道网运行监测和协调工作。负责全区营运船舶的检验，负责全区渔船检验和渔船检验的监督管理。

10. 组织开展人民防空战备工作。负责组织实施人防通信、警报建设与管理。会同有关部门编制重要经济目标防护目录。参与城市地下空间规划、城市人民防空控制性详细规划编制与 监督、重要经济目标和大型建设项目规划方案设计与论证。监督指导人民防空工程维护管理，监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。负责人民防空经费和资产管理。负责组织开展人民防空宣传教育工作。战时根据区委、区政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

11. 拟订建设交通领域科技发展规划及政策，负责建筑节能与绿色建筑相关政策的监督实施，指导建设交通领域涉及的生态保护及修复、节能减排、污染防治工作，推进新技术、新材料、新产品的推广及应用工作，落实建设交通领域监管中的生态环境保护要求。负责区内沙石市场管理、墙体材料和散装水泥管理以及有关建材产品质量管理工作。

12. 负责建设交通领域人才综合管理工作，拟订建设交通领域人才队伍建设规划和政策措施，指导建设交通领域从业人员的从业资格管理和教育培训。制定和实施重点人才集聚区块的公共交通出行保障措施。

13. 负责全区交通战备、国防交通、交通运输和人防领域的军民融合相关工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深化“最多跑一次”改革，不断优化审批流程，推进交通运输领域综合行政执法工作。加大科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与建设交通行业的深度融合，着力构建互联互通、无缝对接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。切实履行战时防空、平时服务、应急支援使命任务，推动人防建设与经济社会民生深度融合，构建形成全民防护体系，铸就坚不可摧的护民之盾。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省宁波市镇海区住房和建设交通局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省宁波市镇海区住房和建设交通局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宁波市镇海区建筑业管理站

2. 宁波市镇海区人防设施维护管理站

3. 宁波市镇海区新型墙体改革管理中心

4. 宁波市镇海区房地产管理中心

5. 宁波市镇海区建设交通工程安全质量管理中心

6. 宁波市镇海区白蚁防治所

7. 宁波市镇海区交通运输管理中心

8. 宁波市镇海区城市基础设施建设中心

9. 宁波市镇海区住房保障中心

10.宁波市镇海区铁路建设管理服务中心

11.宁波市镇海区交通运输综合行政执法队

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计51,648.64万元，支出总计51,648.64万元,与2020年度相比，各减少2,190.4万元，下降4.07%。主要原因是：本年度上级补助项目数量和金额有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计51,633.65万元；包括财政拨款收入51,596.33万元（其中，一般公共预算51,448.48万元，政府性基金预算147.85万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入37.32万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计51,648.64万元，其中基本支出8,747.36万元，占16.94%；项目支出42,901.28万元，占83.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计51,596.33万元，支出总计51,596.33万元，与2020年相比，各减少2,194.08万元，下降4.08%。主要原因是本年度上级补助项目数量和金额有所减少；财政拨款支出年初预算数47,428.55万元，完成年初预算的108.79%，主要原因是年后新增上级补助项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出51,448.48万元，占本年支出合计的99.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,740.21万元，下降7.84%。主要原因是：本年度上级补助项目数量和金额有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出51,448.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.39万元，占0.37%；国防（类）支出132.35万元,占0.26%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出485.73万元,占0.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,017.68万元,占1.98%；卫生健康（类）支出28.50万元,占0.06%；节能环保（类）支出606.82万元,占1.18%；城乡社区（类）支出17,494.35万元,占34.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出13,396.82万元,占26.04%；资源勘探工业信息等（类）支出147.53万元,占0.29%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17,936.30万元,占34.86%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元,占0.02%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,593.69万元，支出决算为51448.48万元,完成年初预算的201.02%，主要原因是年后新增上级补助项目。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.38万元，决算数大于预算数的主要原因交通运输管理中心公务车辆购置经费增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，决算数大于预算数的主要原因新增镇海区企业统计规范化建设考评经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因两新工委经费项目增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为193.5万元，支出决算为135.26万元，完成年初预算的69.90%，决算数小于预算数的主要原因是后期预算项目具体类款项有所调整。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为150.7万元，支出决算为132.35万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于预算数的主要原因是人防办部分项目支出与年初计划有所减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为485.73万元，完成年初预算的5714.47%，决算数大于预算数的主要原因危化品道路运输监控平台运营服务费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为54.45万元，支出决算为82.63万元，完成年初预算的151.75%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为320.84万元，支出决算为405.45万元，完成年初预算的126.37%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为347.23万元，支出决算为353.06万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为173.64万元，支出决算为176.54万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，决算数大于预算数的主要原因新增新型冠状病毒防控经费。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.82万元，决算数大于预算数的主要原因市补城镇污水补助资金增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为557万元，决算数大于预算数的主要原因市补城镇污水补助资金增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理）（项）。年初预算为65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因后期预算项目具体类款项有所调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,140万元，支出决算为1,486.79万元，完成年初预算的130.42%，决算数大于预算数的主要原因审图费项目增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1,040万元，支出决算为481万元，完成年初预算的46.25%，决算数小于预算数的主要原因后期预算项目具体类款项有所调整。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.27万元，决算数大于预算数的主要原因历史建筑排查摸底及测绘建档资金项目增加。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为1,902.15万元，支出决算为2,147.24万元，完成年初预算的112.88%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为300万元，支出决算为137.18万元，完成年初预算的45.72%，决算数小于预算数的主要原因后期预算项目具体类款项有所调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为11,314.87万元，支出决算为13,127.88万元，完成年初预算的116.02%，决算数大于预算数的主要原因企业异地安置费补助等项目增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为660.07万元，支出决算为606.47万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为357.83万元，支出决算为731.07万元，完成年初预算的204.31%，决算数大于预算数的主要原因老旧营运货车淘汰补贴按实结算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2,315.46万元，支出决算为5,370.71万元，完成年初预算的231.95%，决算数大于预算数的主要原因市补2021年国省道大中修资金等项目增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1,847.72万元，支出决算为1,927.88万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为68万元，支出决算为66.24万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,530.58万元，决算数大于预算数的主要原因市补提前下达2021年交通运输发展专项资金等项目增加。

交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为93.20万元，支出决算为96.96万元，完成年初预算的104.03%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.92万元，决算数大于预算数的主要原因新增市补2020年度农村客运出租车等行业油价补贴等项目。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为158.19万元，支出决算为147.53万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为869万元，决算数大于预算数的主要原因市补2021年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）等项目增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为296万元，支出决算为262.91万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于预算数的主要原因部分项目根据进度付款未能完全支付。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,390万元，决算数大于预算数的主要原因市补2021年城镇老旧小区改造专项补助资金等项目增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,895.85万元，决算数大于预算数的主要原因市补2021年中央财政住房租赁市场补助资金等项目增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为507万元，支出决算为491.81万元，完成年初预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因城镇危旧房综合保险专项项目调减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,157.64万元，支出决算为1,207.05万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为735.78万元，支出决算为813.37万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因自然灾害综合风险普查工作经费项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,695.05万元，其中：

人员经费7,977.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费717.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据”，并在公开10表下备注相同文字，下面部分可删除）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出147.85万元，占本年支出合计的0.29%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5,934.29万元，下降97.57%。主要原因是：镇海电厂关停配套蛟川变迁建工程等项目在上年度已完成。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出147.85万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出137.18万元,占92.78%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出10.67万元,占7.22%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为137.18万元，支出决算为147.85万元,完成年初预算的107.78%，主要原因是部分项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为137.18万元，支出决算为137.18万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.67万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为168.50万元，支出决算为116.34万元，完成预算的69.04%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格根据八项规定等从严控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为109.15万元，占93.82%，与2020年度相比，减少7.18万元，下降6.17%，主要原因是节俭开支；公务接待费支出决算为7.19万元，占6.18%，与2020年度相比，增加0.20万元，增长2.80%，主要原因是来访数量存在一定波动性，导致每年公务接待总量亦根据来访数量有适当变动，但均符合公务接待相关政策并严格按照相关标准执行。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为144万元，支出决算为109.15万元，完成预算的75.80%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为47.38万元（含购置税等附加费用）。决算数大于预算数的主要原因是公务用车预算数年初全区统一安排在机关事务局。主要用于经批准购置的5辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为144万元，支出61.77万元，完成预算的42.90%。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。

（3）公务接待费预算数为24.50万元，支出决算为7.19万元，完成预算的29.35%。主要用于接待符合公务接待规定的支出。决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待63批次，累计649人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出7.19万元，主要用于符合公务接待规定的支出，接待63批次，649人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为34.50万元，支出决算为50.93万元，完成年初预算的147.62%，决算数大于预算数的主要原因公用经费具体构成有所变动；比2020年度减少21.18万元，下降29.37%，主要原因是人员调动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,639.35万元，其中：政府采购货物支出145.90万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出2,393.45万元。授予中小企业合同金额172.82万元，占政府采购支出总额的6.55%。其中，授予小微企业合同金额57.54万元，占政府采购支出总额的2.18%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江省宁波市镇海区住房和建设交通局本级及所属各单位共有车辆81辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车48辆,其他用车主要是作业车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省宁波市镇海区住房和建设交通局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目13个，涉及财政资金23,487.89万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价

2.单位自评结果详见附件

3.部门评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映行政单位举行各类重大活动、召开重要会议如政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于其他技术研究与开发等方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施离退休制度由单位发放的离退休费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指反映用减排专项资金安排的支出。

29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映其他用于节能环保方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位、实行公务员法管理的事业单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴。

36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。

41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理支出。

42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

43.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）:指除铁路路网建设、铁路运输等项目以外的其他用于铁路运输方面的支出。

44.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

45.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）:指除单独设置项目以外其他用于建筑业方面的支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

47.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于城镇老旧小区改造方面的支出。

49.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：指反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

50.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

53.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

54.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除防震减灾基础管理、地震事业机构、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件1：2021浙江省宁波市镇海区住房和建设交通局（汇总）公开表.xls

附件2：2021浙江省宁波市镇海区住房和建设交通局（汇总）项目支出绩效自评表.xls