索 引 号：
发布机构：
发布日期：
成文日期：
文件编号：
主题分类：
宁波市镇海区建设交通工程安全质量管理中心2021年度单位决算
浏览量：
一、概况
（一）单位职责
负责建设工程(含建筑、交通、市政及人防工程)实体质量安全、各方责任主体和相关检测机构等质量安全行为管理的行政辅助工作;同时承担消防和气象管理部门移交的建筑工程消防、防雷验收管理相关的行政辅助工作。
1.负责办理工程质量、安全监督登记手续，建筑起重机械备案;负责起草文件、内部效能、纪检监察、制度建设、人事财物、业务文书档案、信息建设、后勤保障工作;负责建设工程检测等工作。
2.负责全区范围内建筑、交通、市政、人防、消防工程安全管理的行政辅助工作。制定工程安全管理计划，组织工程安全管理交底及安全管理检查的行政辅助工作;负责管理范围内工程项目安全投诉的处理及对施工企业安全生产状况的综合评价、施工安全检测机构和起重机械装拆队伍管理的行政辅助工作;协同有关部门进行安全事故的调查处理等工作。
3.负责全区范围内建筑、市政、交通、人防、消防工程质量管理的行政辅助工作。制定工程质量管理计划，组织工程质量管理交底及质量管理检查的行政辅助工作;开展各方责任主体质量行为检查，基础和主体结构质量验收、质量竣工验收、出具工程质量备案报告;负责管理范围内工程项目质量投诉及施工过程中重大质量事故的调查处理等工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：综合管理科、安全管理科、质量管理科。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计965.45万元，支出总计965.45万元,与2020年度相比，增加113.76万元，增长13.36%。主要原因是：单位在职人员增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计965.45万元；包括财政拨款收入965.45万元（其中，一般公共预算965.45万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计965.45万元，其中基本支出865.34万元，占89.63%；项目支出100.10万元，占10.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计965.45万元，支出总计965.45万元，与2020年相比，增加113.76万元，增长13.36%。主要原因是在职人员增加；财政拨款支出年初预算数991.96万元，完成年初预算的97.33%，基本完成预算数。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出965.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.76万元，增长13.36%。主要原因是：单位在职人员增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出965.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出89.50万元,占9.27%；城乡社区（类）支出739.09万元,占76.55%；交通运输（类）支出4.86万元,占0.50%；住房保障（类）支出132万元,占13.68%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为845.1万元，支出决算为965.45万元,完成年初预算的114.2%，主要原因是：在职人员增加，离退休工资调整。其中：
（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为27.79万元，支出决算数28.7万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因：离退休工资调整，增多。
（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为35.16万元，支出决算数40.53万元，完成年初预算的115.27%。决算数大于预算数的主要原因：单位在职人员增加。
（3）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.58万元，支出决算数20.27万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因：单位在职人员增加。
（4）城乡社区支出（类）建筑市场管理与监督（款）建筑市场管理与监督（项）。年初预算数为653.05万元，支出决算数739.1万元，完成年初预算的113.18%，。决算数大于预算数的主要原因：单位在职人员增加，部分项目经费调整。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为110.94万元，支出决算数131.24万元，完成年初预算的118.3%。决算数大于预算数的主要原因：单位在职人员增加。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为0.58万元，支出决算数0.73万元，完成年初预算的125.86%。决算数大于预算数的主要原因：单位在职人员增加。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。该项目由宁波市直接下达不纳入预算公开，下达数5万元，支出决算数4.86万元，完成下达数的97.2%，基本完成下达数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出865.34万元，其中：
人员经费794.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费其他工资福利支出、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维修（护）费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本部单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为1.36万元，完成预算的22.67%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车已到报废年限车况差，处于半停开状态。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.36万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.19万元，下降12.26%，主要原因是2021年度公务用车已到报废年限车况差，处于半停开状态；公务接待费支出决算为0元，占0，与2020年度相比，增加0元，增长0。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0元，支出决算为0元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0；累计0次。开支内容包括：无开支。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为1.36万元，完成预算的22.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车已到报废年限车况差，处于半停开状态。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0公务用车；
公务用车运行维护费预算数为6万元，支出1.36万元。完成预算的22.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废更换，处于半停开状态。主要用于建筑市场管理与监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位2021年度无机关运行经费支出，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额42.36万元，其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.63万元。授予中小企业合同金额7.03万元，占政府采购支出总额的16.60%。其中，授予小微企业合同金额7.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是建筑市场管理与监督等所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
本年镇海区建设交通工程安全质量管理中心无单位整体支出绩效评价。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施离退休制度由单位发放的离退休费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。