宁波市镇海区住房保障中心2021年度单位决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.负责拟订全区保障性住房相关政策

2.全区保障性住房的建设、资金筹集和管理

（二）机构设置

浙江省宁波市镇海区住房保障中心部门决算仅包括：本级事业单位决算。

本单位无内设机构。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计979.10万元，支出总计979.10万元,与2020年度相比，各减少13.04万元，下降1.3%。主要原因是：在职人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计979.10万元；包括财政拨款收入979.10万元（其中，一般公共预算979.10万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计979.10万元，其中基本支出636.61万元，占65.02%；项目支出342.49万元，占34.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计979.10万元，支出总计979.10万元，与2020年相比，各减少13.04万元，下降1.31%。主要原因是在职人员减少；财政拨款支出年初预算数1222.43万元，完成年初预算的80%，主要原因是受疫情影响，一些项目尚未推进。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出979.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.04万元，下降1.31%。主要原因是：在职人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出979.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出8.50万元,占0.87%；社会保障和就业（类）支出45.07万元,占4.60%；城乡社区（类）支出562.70万元,占57.47%；住房保障（类）支出362.82万元,占37.06%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1222.43万元，支出决算为979.10万元,完成年初预算的80%，主要原因是受疫情影响，一些项目尚未推进。其中：

（1）科学技术支出(类） 其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.51万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的98.49%。基本完成预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.26万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的98.43%。基本完成预算数。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为142.5万元，支出决算为41万元，完成年初预算的28.77%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，项目延期。

（5）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督(款)建

设市场管理与监督（项）。年初预算为598.48万元，支出决算为521.7万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，项目延期。

（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

公共租赁住房（项）。年初预算为325.87万元，支出决算为262.91万元，完成年初预算的80.68%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，项目延期。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）。年初预算为100.83万元，支出决算为99.43万元，完成年初预算的98.62%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出636.61万元，其中：

人员经费599.58万元，主要包括：基本工资71.6万元、奖金319.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.04万元、职业年金缴费15.02万元、城镇职工基本医疗保险缴费21.04万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金99.44万元、提租补贴0.48万元、伙食补助12.64万元、其他工资福利支出29.26万元。

公用经费37.15万元，主要包括：办公费2.73万元、印刷费0.59万元、电费2.97万元、物业管理费0.53万元、差旅费1.07万元、维护费1.85万元、公务接待费0.06万元、工会经费9.55万元、福利费6.33万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出0.05万元、办公设备购置10.92万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%，2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.06万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.10万元，下降65.34%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要无用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。主要无用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3%。主要用于接待调研等支出。国内公务接待1批次，累计6人次。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于调研接待1批次，累计6人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2021年度无机关运行经费支出，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额117.55万元，其中：政府采购货物支出41.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.50万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的0.43%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，省部级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车0 辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备0 台（套）。

2021年预算安排购置车辆0 辆，其中省部级领导用车   辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车0   辆，一般执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车0辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备0   台（套）.（2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，镇海区住房保障中心对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金266.8万元，自评覆盖率40%，部门评价项目2个，涉及财政资金266.8万元。

本年无部门整体支出绩效评价

2. 单位自评结果详见附件

3. 部门评价结果无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.建筑市场管理与监督（款）建筑市场管理与监督（项）：指机关事业单位用于建筑市场管理与监督方面的支出。

11.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施离退休制度由单位发放的离退休费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件1：2021浙江省宁波市镇海区住房保障中心公开表.xls

附件2：2021浙江省宁波市镇海区住房保障中心项目支出绩效自评表.xls