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宁波市镇海区房地产管理中心2021年度单位决算
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一、概况
（一）单位职责
1.城镇房屋装修备案管理、城镇房屋装修违规违章行为技术认定、城乡房屋使用安全管理。
2.商品房及存量房网签备案和城镇房屋租赁备案、商品房预售管理、房地产中介管理。
3.全区直管公房出租管理、房屋维养及代管房管理、调查处理社会主义私房改造历史遗留问题、拆迁地块直管公房政策处理。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：综合科、房屋安全管理与市场监管科、交易与公房管理科。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1781.81万元，支出总计1781.81万元,与2020年度相比，各增加42.42万元，增长2.44%。主要原因是：项目支出金额略有上浮。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1781.81万元；包括财政拨款收入1781.81万元（其中，一般公共预算1781.81万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1781.81万元，其中基本支出1146.76万元，占64.36%；项目支出635.04万元，占35.64%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1781.81万元，支出总计1781.81万元，与2020年相比，各增加42.42万元，增长2.44%。主要原因是项目支出金额略有上浮；财政拨款支出年初预算数1798.26万元，完成年初预算的99.09%，主要原因是公用经费结余。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1781.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.42万元，增长2.44%。主要原因是：项目支出金额略有上浮。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1781.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.26万元，占7.6%；科学技术（类）支出7.98万元,占0.45%；社会保障和就业（类）支出177万元,占9.93%；住房保障（类）支出1461.57万元,占82.02%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1798.26万元，支出决算为1781.81万元,完成年初预算的99.09%，主要原因是公用经费结余。其中：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为137.92万元，支出决算为135.26万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是公房招租费结余。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为107.58万元，支出决算为107.58万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.28万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.14万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为491.81万元，支出决算为491.81万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为155.55万元，支出决算为155.55万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为827.16万元，支出决算为813.37万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.76万元，其中：
人员经费1015.02万元，主要包括：基本工资114.49万元、津贴补贴0.84万元、奖金107.44万元、伙食补助费1.58万元、绩效工资222.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.06万元、职业年金缴费32.76万元、职工基本医疗保险缴费30.45万元、公务员医疗补助缴费6.56万元、其他社会保障缴费11.51万元、住房公积金241.57万元、医疗费0.66万元、其他工资福利支出65.39万元、生活补助4.80万元、医疗费补助16.53万元、其他对个人和家庭的补助91.83万元。
公用经费131.74万元，主要包括：办公费8.57万元、印刷费0.12万元、咨询费3万元、水费1.04万元、电费8.44万元、邮电费4.87万元、差旅费0.19万元、维修（护）费2.14万元、租赁费0.72万元、工会经费16.06万元、福利费64.05万元、公务用车运行维护费1.11万元、税金及附加费用7.79万元、其他商品和服务支出6.15万元、办公设备购置0.72万元、信息网络及软件购置更新6.71万元、其他资本性支出0.06万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.11万元，完成预算的12.33%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.11万元，占100%，与2020年度相比，减少1.41万元，下降56%，主要原因是车辆运行维护费减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9万元，支出决算为1.11万元，完成预算的12.33%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元；
公务用车运行维护费预算数为9万元，支出1.11万元，完成预算的12.33%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。主要用于房屋安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。
（十）机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额517.97万元，其中：政府采购服务支出517.97万元。授予中小企业合同金额26.16万元，占政府采购支出总额的5.05%。其中，授予小微企业合同金额26.16万元，占政府采购支出总额的5.05%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，宁波市镇海区房地产管理中心共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，宁波市镇海区房地产管理中心组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的城镇危旧房屋保险+服务动态监测项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金491.81万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。
2.单位自评结果详见附件。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，反映政府提供一般公共服务的支出。
6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出；
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出；
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；
13.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。
附件1：:
2021浙江省宁波市镇海区房地产管理中心公开表.xls
附件2：2021浙江省宁波市房地产管理中心项目支出绩效自评表.xls