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宁波市镇海区白蚁防治所2021年度单位决算
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一、概况
（一）单位职责
1、白蚁预防。
2、旧房灭治。
3、回访复查。
4、科普宣传。
5、配合园林等有关部门进行白蚁灭治提供技术指导。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省宁波市镇海区白蚁防治所单位决算包括：浙江省宁波市镇海区白蚁防治所单位决算。
浙江省宁波市镇海区白蚁防治所单位决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计458.36万元，支出总计458.36万元,与2020年度相比，各增加24.62万元，增长5.68%。主要原因是：人员变动及业务工作需要。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计443.37万元；包括财政拨款收入406.05万元（其中，一般公共预算406.05万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.58%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入37.32万元，占收入合计8.42%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计458.36万元，其中基本支出363.36万元，占79.27%；项目支出95.00万元，占20.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计406.05万元，支出总计406.05万元，与2020年相比，各增加20.94万元，增长5.44%。主要原因是人员变动及业务工作需要；财政拨款支出年初预算数377.75万元，完成年初预算的107.49%，主要原因是人员变动及业务工作需要。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出406.05万元，占本年支出合计的88.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.94万元，增长5.44%。主要原因是人员变动及业务工作需要。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出406.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.46万元,占7.50%；城乡社区（类）支出338.51万元,占83.37%；住房保障（类）支出37.08万元,占9.13%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.75万元，支出决算为406.05万元,完成年初预算的107.49%，主要原因是人员变动及业务工作需要。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的115.98%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员医保等经费调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100.92%。决算数与预算数大致持平，养老基数略有调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100.92%。决算数与预算数大致持平，年金基数略有调整。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为314.87万元，支出决算为338.51万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及业务工作需要。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.31万元，支出决算36.88万元，完成年初预算的107.49%，决算数大于预算数的主要原因是年度公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出311.05万元，其中：
人员经费283.64万元，主要包括：基本工资26.49万元、津贴补贴0.20万元、奖金57.16万元、伙食补助费3.24万元、绩效工资55.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费13.48万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金39.33万元、其他工资福利支出56.02万元、生活补助1.65万元、其他对个人和家庭的补助14.08万元。
公用经费27.41万元，主要包括：办公费1.63万元、手续费0.02万元、水费0.24万元、电费1.89万元、邮电费1.50万元、维修（护）费0.94万元、租赁费0.60万元、会议费0.49万元、公务接待费0.35万元、工会经费3.84万元、福利费2.10万元、公务用车运行维护费5.39万元、其他商品和服务支出5.44万元、办公设备购置2.98万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安
排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19万元，支出决算为5.75万元，完成预算的30.26%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出；预算系统出错原因导致三公经费预算偏大。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.39万元，占93.74%，与2020年度相比，减少0.41万元，下降7.07%，主要原因是控制三公经费支出；公务接待费支出决算为0.36万元，占6.26%，与2020年度相比，减少0.2万元，下降5.26%，主要原因是控制三公经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为18万元，支出决算为5.39万元，完成预算的29.94%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出；预算系统出错原因导致三公经费预算偏大。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为18万元，支出5.39万元，完成预算的29.94%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出；预算系统出错原因导致三公经费预算偏大。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%。主要用于接待省市行业主管部门及其他单位业务交流等支出。国内公务接待4批次，累计20人次。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范三公经费审批程序，严格控制有关支出。其中：
外事接待支出0万元，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于接待省市行业主管部门及其他单位业务交流等支出4批次，累计20人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额55.86万元，其中：政府采购货物支出52.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.06万元。授予中小企业合同金额55.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，镇海区白蚁防治所共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是白蚁防治业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，镇海区白蚁防治所2021年预算无纳入绩效目标编报范围的项目支出。因此未开展项目绩效自评。 2021年无单位整体支出绩效评价。
2.2021年预算中无绩效目标的项目，因此无单位自评表。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指其他用于城乡社区方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指行政事业单位按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。