宁波市镇海区住房保障中心2022年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责拟订全区保障性住房相关政策

2.全区保障性住房的建设、资金筹集和管理

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市镇海区住房保障中心预算只包含一家本级单位预算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1028.54万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1028.54万元。支出包括：社会保障和就业支出41.55万元、卫生健康支出19.53万元、城乡社区支出585.87万元、住房保障支出381.59万元。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算1028.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1028.54万元，占100.00%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算1028.54万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）41.55万元、卫生健康支出（类）19.53万元、城乡社区支出（类）585.87万元、住房保障支出（类）381.59万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出553.60万元，日常公用支出44.94万元，项目支出430.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算1028.54万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1028.54万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）41.55万元、卫生健康支出（类）19.53万元、城乡社区支出（类）585.87万元、住房保障支出（类）381.59万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1028.54万元，比2021年执行数增加49.45万元，主要是城乡社区等项目支出增加49.45万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）41.55万元，占4.05%；卫生健康支出（类）19.53万元，占1.89%；城乡社区支出（类）585.87万元，占56.96%；住房保障支出（类）381.59万元，占37.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.70万元，比2021年执行数减少2.35万元，下降7.82%，主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.85万元，比2021年执行数减少1.17万元，下降7.79%，主要是人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)15.58万元，比2021年执行数增加15.58万元，增长100.00%，主要是分类新增。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.95万元，比2021年执行数增加3.95万元，增长100.00%，主要是分类新增。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)76.00万元，比2021年执行数增加35.00万元，增长85.37%，主要是项目2021年受疫情影响，工期延期，今年支付。

6.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)509.87万元，比2021年执行数减少11.83万元，下降2.27%，主要是人员减少。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房(项)284.00万元，比2021年执行数增加21.09万元，增长8.02%，主要是项目2021年受疫情影响，工期延期，今年支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)97.09万元，比2021年执行数减少2.34万元，下降2.35%，主要是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.50万元，比2021年执行数增加0.02万元，增长4.17%，主要是基数调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出598.54万元，其中：

人员经费553.6万元，主要包括：基本工资67.34万元、津贴补贴0.6万元、奖金61.84万元、绩效工资231.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.7万元、职业年金缴费13.85万元、职工基本医疗保险缴费15.58万元、公务员医疗补助缴费3.95万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金97.09万元、其他工资福利支出32.28万元。

公用经费44.94万元，主要包括：办公费10.5万元、电费3万元、公务接待费0.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费8.83万元、福利费10.61万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置10.5万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算0.50万元，比上年预算数下降75.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.50万元,主。2022年比上年预算数下降75.00%，主要是接待费用要用于物业工作接待等支出减少。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位的机关运行经费0万元。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额23.5万元，其中：政府采购货物预算20.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算234万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算234万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

11.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区管理事务支出。

12.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指用于建设市场管理与监督支出。

13.保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于保障性安居工程公共租赁支出。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。