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宁波市镇海区人防设施维护管理站2022年单位预算
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第一部分 单位概况
一、主要职能
镇海区人防设施维护管理站（以下简称本单位）主要指导和管理全区人民防空工作；负责组织实施人防通信、警报建设与管理；负责组织开展人民防空宣传教育工作；负责管理人民防空工程建设和维护管理。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，无下属机构设置。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算274.81万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出；结转下年。
二、2022年收入预算情况说明
本单位2022年收入预算274.81万元，其中：一般公共预算拨款收入274.81万元，占100%。
三、2022年支出预算情况说明
本单位2022年支出预算274.81万元。
（一）按支出功能分类，包括国防支出（类）139.00万元、社会保障和就业支出（类）9.36万元、卫生健康支出（类）4.42万元、城乡社区支出（类）101.50万元、住房保障支出（类）20.53万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出121.25万元，日常公用支出14.56万元，项目支出139.00万元。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2022年财政拨款收支预算274.81万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入274.81万元；支出包括：国防支出（类）139.00万元、社会保障和就业支出（类）9.36万元、卫生健康支出（类）4.42万元、城乡社区支出（类）101.50万元、住房保障支出（类）20.53万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款274.81万元，比2021年执行数减少7.83万元，主要是人防教育经费减少，由于疫情影响，线下交流活动频次压缩。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
国防支出（类）139.00万元，占50.60%；社会保障和就业支出（类）9.36万元，占3.40%；卫生健康支出（类）4.42万元，占1.60%；城乡社区支出（类）101.50万元，占36.93%；住房保障支出（类）20.53万元，占7.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空(项)139.00万元，比2021年执行数增加6.65万元，增长5.02%，主要是人防支出投入增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.24万元，比2021年执行数减少0.19万元，下降2.95%，主要是平均人数较2021年减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.12万元，比2021年执行数减少0.10万元，下降3.11%，主要是平均人数较2021年减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.51万元，比2021年执行数增加3.51万元，增长100.00%，主要是缴纳基数未调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)0.91万元，比2021年执行数增加0.91万元，增长100.00%，主要是缴纳基数未调整。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)101.50万元，比2021年执行数减少19.23万元，下降15.93%，主要是人员费用含工资、绩效等。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)20.42万元，比2021年执行数增加0.63万元，增长3.18%，主要是缴纳基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.11万元，比2021年执行数减少0.01万元，下降8.33%，主要是提租补贴。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2022年一般公共预算基本支出135.81万元，其中：
人员经费121.25万元，主要包括：基本工资19.36万元、绩效工资62.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.28万元、职业年金缴费3.14万元、职工基本医疗保险缴费3.3万元、公务员医疗补助缴费0.2万元、住房公积金26.42万元。
公用经费14.56万元，主要包括：办公费7.91万元、电费1.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.5万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费3万元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明
本单位2022年“三公”经费预算3.50万元，比上年预算数下降69.57%。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于横向业务部门参观本地人防工程建设，以及经验交流。2022年比上年预算数下降80.00%，主要是由于疫情影响，线下活动趋少。
（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。
（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算3.00万元,主要用于公务用车的运行维护。2022年比上年预算数下降66.67%，主要是公务用车状况良好，运维支出较少。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为。
（四）绩效目标设置情况
2022年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算100万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算100万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.国防动员（款）人民防空（项）：指人民防空。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险单位支出部分。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指年金单位支出部分。
10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险单位支出部分。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指医疗保险单位支出部分。
12.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指发放给个人的工资绩效。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公积金单位缴纳部分。
14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指提租补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。