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宁波市镇海区新型墙体改革管理中心2022年单位预算
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第一部分 单位概况
一、主要职能
负责建设行业科技进步和建筑节能工作，负责墙体材料和散装水泥管理工作；组织开展重大建设科技项目攻关和科技成果推广应用，促进科技成果转化。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，无下属单位。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算216.58万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。
二、2022年收入预算情况说明
本单位2022年收入预算216.58万元，其中：一般公共预算拨款收入216.58万元，占100%。
三、2022年支出预算情况说明
本单位2022年支出预算216.58万元。
（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）13.54万元、卫生健康支出（类）5.37万元、资源勘探工业信息等支出（类）164.17万元、住房保障支出（类）33.50万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出177.14万元，日常公用支出19.44万元，项目支出20.00万元。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2022年财政拨款收支预算216.58万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入216.58万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）13.54万元、卫生健康支出（类）5.37万元、资源勘探工业信息等支出（类）164.17万元、住房保障支出（类）33.50万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款216.58万元，比2021年执行数增加24.34万元，主要是散装水泥检测预算安排增加，以及人员职级晋升工资调增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）13.54万元，占6.27%；卫生健康支出（类）5.37万元，占2.47%；资源勘探工业信息等支出（类）164.17万元，占75.80%；住房保障支出（类）33.50万元，占15.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)1.84万元，比2021年执行数增加0.06万元，增长3.37%，主要是退休人员发放金额增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.80万元，比2021年执行数增加0.29万元，增长3.86%，主要是养老保险缴纳基数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.90万元，比2021年执行数增加0.15万元，增长4.00%，主要是年金缴纳基数增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)4.39万元，比2021年执行数增加4.39万元，增长100.00%，主要是医疗保险缴纳基数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)0.98万元，比2021年执行数增加0.98万元，增长100.00%，主要是医疗保险缴纳基数持平。
6.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出(项)164.17万元，比2021年执行数增加16.64万元，增长11.28%，主要是用于发放人员工资。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)33.37万元，比2021年执行数增加1.83万元，增长5.80%，主要是住房公积金基数调增。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.13万元，与上年基本持平。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2022年一般公共预算基本支出196.58万元，其中：
人员经费177.14万元，主要包括：基本工资53.50万元、津贴补贴40.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.20万元、职业年金缴费12.60万元、职工基本医疗保险缴费12.89万元、公务员医疗补助缴费0.3万元、住房公积金30.36万元、和其他对个人和家庭的补助0.64、其他工资福利支出1.5万元。
公用经费19.44万元，主要包括：办公费5.29万元、公务接待费0.5万元、委托业务费0.8万元、工会经费1.5万元、福利费0.15万元、年休假加班费11万元； 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.2万元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明
本单位2022年“三公”经费预算0.50万元，比上年预算数下降87.50%。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于横向同业单位业务经验交流。2022年比上年预算数下降50.00%，主要是由于疫情影响，线下交流活动减少。
（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。
（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是无公务用车安排。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无机关运行费用。
（二）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于发放退休人员补贴及其他费用。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险单位支出部分。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指年金单位支出部分。
10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险单位缴纳部分。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指医疗保险单位缴纳部分。
12.建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指用于缴纳医疗保险、工伤保险。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公积金单位缴纳部分。
14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指提租补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。