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宁波市镇海区建设交通工程安全质量管理中心2022年单位预算
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第一部分 单位概况
一、主要职能
负责建设工程(含建筑、交通、市政及人防工程)实体质量安全、各方责任主体和相关检测机构等质量安全行为管理的行政辅助工作；同时承担消防和气象管理部门移交的建筑工程消防、防雷验收管理相关的行政辅助工作。
1.负责办理工程质量、安全监督登记手续，建筑起重机械备案;负责起草文件、内部效能、纪检监察、制度建设、人事财物、业务文书档案、信息建设、后勤保障工作;负责建设工程检测等工作。
2.负责全区范围内建筑、交通、市政、人防、消防工程安全管理的行政辅助工作。制定工程安全管理计划，组织工程安全管理交底及安全管理检查的行政辅助工作;负责管理范围内工程项目安全投诉的处理及对施工企业安全生产状况的综合评价、施工安全检测机构和起重机械装拆队伍管理的行政辅助工作；协同有关部门进行安全事故的调查处理等工作。
3.负责全区范围内建筑、市政、交通、人防、消防工程质量管理的行政辅助工作。制定工程质量管理计划，组织工程质量管理交底及质量管理检查的行政辅助工作;开展各方责任主体质量行为检查，基础和主体结构质量验收、质量竣工验收、出具工程质量备案报告；负责管理范围内工程项目质量投诉及施工过程中重大质量事故的调查处理等工作。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市镇海区建设交通工程安全质量管理中心包括综合管理科、安全管理科、质量管理科三个内设机构。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算996.71万元，收入包括：一般公共预算拨款收入996.71万元。支出包括：社会保障和就业支出34.91万元、卫生健康支出2.58万元、城乡社区支出810.37万元、交通运输支出5万元、住房保障支出143.85万元。
二、2022年收入预算情况说明
本单位2022年收入预算996.71万元，其中：一般公共预算拨款收入996.71万元，占100%。
三、2022年支出预算情况说明
本单位2022年支出预算996.71万元。
（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）34.91万元、卫生健康支出（类）2.58万元、城乡社区支出（类）810.37万元、交通运输支出（类）5.00万元、住房保障支出（类）143.85万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出763.32万元，日常公用支出89.89万元，项目支出143.50万元。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2022年财政拨款收支预算996.71万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入996.71万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）34.91万元、卫生健康支出（类）2.58万元、城乡社区支出（类）810.37万元、交通运输支出（类）5.00万元、住房保障支出（类）143.85万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款996.71万元，比2021年执行数增加31.27万元，主要是本单位今年在职人员人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）34.91万元，占3.52%；卫生健康支出（类）2.58万元，占0.25%；城乡社区支出（类）810.37万元，占81.30%；交通运输支出（类）5.00万元，占0.50%；住房保障支出（类）143.85万元，占14.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)29.45万元，比2021年执行数增加0.74万元，增长2.58%，主要是离休人员工资调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.64万元，比2021年执行数减少36.89万元，下降91.02%，主要是智慧财政系统故障，已进行预算追加，与上年数对比人员数增加预算数发生增长。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.82万元，比2021年执行数减少18.45万元，下降91.02%，主要是智慧财政系统故障，已进行预算追加，与上年数对比人员数增加预算数发生增长。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2.05万元，比2021年执行数增加2.05万元，增长100.00%，主要是该款项今年单列，同时智慧财政系统故障，已进行预算追加，与上年数对比人员数增加预算数发生增长。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)0.53万元，比2021年执行数增加0.53万元，增长100.00%，主要是该款项今年单列，同时智慧财政系统故障，已进行预算追加，与上年数对比人员数增加预算数发生增长。
6.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)810.37万元，比2021年执行数增加71.28万元，增长9.64%，主要是本单位今年在职人员人数增加。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)5.00万元，比2021年执行数增加0.14万元，增长2.88%，主要是该款项为上级补助直接下达。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)143.06万元，比2021年执行数增加11.81万元，增长9.00%，主要是本单位今年在职人员人数增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.79万元，比2021年执行数增加0.06万元，增长8.22%，主要是本单位今年在职人员人数增加。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2022年一般公共预算基本支出853.21万元，其中：
人员经费763.32万元，主要包括：基本工资104.1万元、津贴补贴0.84万元、奖金94.2万元、绩效工资345.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.64万元、职业年金缴费1.82万元、职工基本医疗保险缴费2.05万元、公务员医疗补助缴费0.53万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金143.06万元、其他工资福利支出36.81万元、离休费23.28万元、其他对个人和家庭的补助6.17万元。
公用经费89.89万元，主要包括：办公费43.7万元、公务接待费0.3万元、工会经费13.04万元、福利费16.85万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置10万元。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明
本单位2022年“三公”经费预算6.30万元，比上年预算数增长5.00%。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.30万元,主要用于接待上级领导相关服务等支出。2022年比上年预算数增长100.00%，主要是2021年未申请公务接待费。
（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。
（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算6.00万元,主要用于2辆公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费费用等支出。与上年持平。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位所属为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额10.95万元，其中：政府采购货物预算7.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.7万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施离退休制度由单位发放的离退休费支出。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指城镇职工基本医疗保险制度的基础上,对公务员实施的补充医疗保障。
12.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指用于城乡社区建设市场事务管理与监督方面的支出。
13.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除特定项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。