根据区委统一部署，2021年6月10日—7月30日，区委第一巡察组对镇海文旅集团党委进行了巡察。2021年10月9日，区委巡察组向镇海文旅集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、强化责任担当，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实抓好

文旅集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。

（一）提高思想认识，把握整改要求

10月9日反馈会议后，文旅集团认真整理了巡察反馈问题清单，明确牵头领导、责任科室、完成时限等，按照班子成员职责一一对应抓实巡察反馈问题整改工作。当月文旅集团领导班子及各子公司负责人召开两次整改专题会议，统一思想认识，明确整改责任分工，对巡察反馈意见和问题清单进行剖析，研究确定了整改方案具体内容，确保整改工作高质量完成。

（二）加强组织领导，明确整改任务

成立了集团党委巡察整改工作领导小组，班子成员严格按照整改落实工作方案，抓实抓细整改措施落实到位，认真研究完善有关制度规定，严抓有关规定制度落实，扎实推进各项整改工作取得成效。

（三）坚持上下联动，狠抓督导落实

10月22日召开党委会专题研究《关于文旅集团党委巡察反馈意见整改方案的报告》，班子成员针对巡察反馈意见，就问题谈问题，进行了问题剖析和检查，开展了批评与自我批评，切实加强问题整改落实工作。建立了巡察反馈意见整改落实进展情况台账，每两周对整改落实情况进行整理汇总，确保每项整改措施落到实处。

区委第一巡察组反馈的意见中指出存在三类问题，并提出三项意见建议。集团党委完全赞同和诚恳接受区委巡察组的巡察意见，高度重视，坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。

巡察反馈问题11个问题，目前已经整改完成10个，正在整改1个；在巡察整改工作中，建立完善制度6项；批评教育2人，警示谈话2人，提醒谈话2人；催回应收账款1.89万元，无依据发放福利0.949万元。

二、坚持问题导向，不折不扣抓好区委巡察组反馈意见的整改落实

（一）在“聚焦党组织建设情况”方面

1.关于“贯彻落实国资国企改革精神有差距，意识形态工作责任制未压实”问题的整改。

整改措施：

强化主体责任落实，制定《镇海文旅集团重点项目推进表》，通过分解落实关于打造特色文旅品牌、数字化智能化等重点工作。建立履责留痕要求，一月一次专题听取各责任单位履行主体责任情况汇报。

严格落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，增加专人负责记录，学习后记录到党委（党组）理论学习中心组学习记录本上；保证一个月一次专题学习，一个季度一次专题研讨。

加强意识形态工作责任制落实。建立完善意识形态工作领导小组名单，定期召开党委会议，专题研究、部署落实意识形态建设和网络数据安全工作任务，强化班子成员意识形态建设有关文件精神的学习，撰写《2020年镇海文旅集团网络意识形态及网络安全工作报告》，切实增强班子成员对意识形态建设重要性的认识。

2020年4月完成宁波植物园信息安全制度汇编，2020年11月向区公安分局网络警察大队提交了网络安全等级保护定级备案资料，网络警察大队建议网络安全为自定义一级。建立网络安全等级保护工作长效机制，积极完成信息系统等保二级备案、测评、整改、反馈等工作。建立网络安全小组，定期开展网络安全检查，2021年9月撰写《网络安全自查报告》。

该项任务已于2021年11月29日前完成。

2.关于“防范化解债务能力有待提高，党委发挥核心领导作用不够”问题的整改。

（1）针对“防范化解债务能力有待提高”问题。

整改措施：

强化预算管理。集团根据预算安排运营资金，合理确定融资规模和资金到位时间，避免资金闲置和不必要的财务利息费用支出。融资行为遵循审慎原则，决策时充分考虑融资渠道、融资成本、风险控制、实施可行性；对融资成本有充分的估计和测算。

文旅集团积极介入布局新兴业态。以文旅融合为契机，布局新兴业态，提升经营规模和资产质量，4月开始供应链贸易，5月拓展旅游市场，做好区疗休养业务，10月成立城市运营公司，2022年年初计划建设新能源充电桩，逐步形成品牌效应，进一步提升“造血”功能。

该项任务已于2021年12月31日前完成。

（2）针对“党委发挥核心领导作用不够”问题。

整改措施：

围绕文旅集团工作特点，提高政治站位，加强与上级部门的沟通协调，在后续工作中推进该项事宜。

在月度工作例会中多次强调对重大决策书面留痕的思想认识，重要事项均要递交集团党委会并留痕，企业管理部进行指导。

该项任务待与上级部门沟通协调，计划于2022年3月31日前完成。

3.关于““两个责任”意识不够强，党建责任制落实不够到位”问题的整改。

（1）针对“‘两个责任 ’落实不够到位”问题。

整改措施：

强化集团纪委监督责任落实，制定出台《2021年党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工》，加大对清廉国企等问题的监督力度，对重点岗位、重点领域的分管领导、子公司负责人重新开展一次廉政风险点查找、排摸工作，岗位廉政风险自查共计37人，针对不同类型、不同层级的风险隐患提出针对性和操作性强的防控措施。

2021年9月新成立企业管理部，由纪委书记分管。负责集团内审工作，对审计巡察中发现的问题及时上报风险，对违纪违法问题线索移交集团纪委进行查处，发挥企业纪委“探头”作用。建立“三年轮审”计划，积极开展专项审计，通过三年时间对下属分公司的重点部门、重点领域、重大项目、重要资金进行内审监督，认真落实任内审问题整改闭环机制。

该项任务已于2021年12月31日前完成。

（2）针对“抓党建工作意识不够强”问题。

整改措施：

争创“双强六好”党组织，国资已审查完毕。打造党建品牌，做好党建亮显工作，完成文旅集团党建墙设计方案。

加强党的基层建设，健全完善党建工作各项制度，严格落实“三会一课”、专题组织生活会、民主生活会等经常性的党内组织生活。

对巡察组反馈植物园景区公司市场管理部3名工作人员排查表只填报一条风险“违反印章使用规定”，重新排查并通知相关工作人员重新填报《岗位廉政风险自查情况登记表》，逐一审核后已上报完成。

对广通数字联合党支部委员进行警示谈话。

该项任务已于2021年12月31日前完成。

（二）在“重点了解执行中央八项规定和实施细则精神情况”方面

4.关于“财务制度执行不够严，财务管理有待加强”问题的整改。

（1）针对“无依据发放福利”问题。

整改措施：

进一步规范财务管理，严格落实《文旅集团资金管理办法》。加强财务融资、财务管理规定的学习培训，12月参加国资举办的关于2021年度镇海区行政事业单位及国有企业财务人员培训、关于内审专题培训。强化集团财务融资部及各子公司负责人、财务人员财政纪律意识和从严落实财务管理规定的思想认识。

提高集团管控能力。制定《集团备用金管理制度》，采用专人专管原则，不得转借他人或挪做他用，定额备用金500-5000不等申请核准后领（借）用，每年核销一次，杜绝财务管理上的漏洞。

对巡察组反馈无依据发放福利问题，加强对下属单位福利发放的监管，对海雄公司未包含合同约定范围内的以节日福利形式发给劳务派遣职工的9490元收缴，对项目相关工作人员进行批评教育。

该项任务已于2021年12月4日完成。

（2）针对“财务管理有待加强”问题。

整改措施：

对巡察组反馈植物园公司应收账款监管机制缺失问题，对财务融资部副主任和植物园公司总经理进行提醒谈话。植物园公司所涉及款项全部整改完毕。加强对应收账款监管力度，要求经办人仔细审查每次支付凭证，将完整的资料递交财务作为附件，并要求财务把好审核关。

对巡察组反馈备用金管理不规范问题。植物园公司资金支付U盾和密码，移交集团财务融资部进行审核支付。对集团财务融资部副主任进行提醒谈话，对出纳依照《文旅集团员工手册》第八章，予以记过处分，扣发岗位工资500元。

该项任务已于2021年12月4日完成。

（三）在“重点了解在资产处置、项目建设程序方面情况”方面

5.关于“房产租赁不规范，部分物业管理被重复收费”问题的整改。

（1）针对“房产租赁不规范”问题。

整改措施：

规范集体资产管理，下发了《关于开展2021年度资产清查工作的通知》，开展文旅集团及下属各子公司房产清查，清查工作已展开，相关台账完善中，已如实反映资产管理情况和问题。

积极推进国企领域突出问题专项治理，做到小切口大整治。以制度促规范，夯实管理基础，已草拟本级《合同管理制度》和细化《资产租赁管理办法》，下步集团内征询意见及比照国资部门的相关制度，以进一步完善内控制度。将所有资产租赁业务录入“资产管理系统，正在按清查结果，核对完善中。

对巡察组反馈房产租赁不规范问题，均为2019年集团成立之前历史遗留问题，多数房产租赁合同尚未到期。后续将结合《资产租赁管理办法》出台，严格规范租赁行为；现阶段结合“双减”退租，房屋使用规划，集团出租方与相关承租方进行沟通协商，已合理使用和规范租赁及退租。

该项任务已于2022年1月10日前完成。

（2）针对“物业管理被重复收费”问题。

整改措施：对巡察组反馈的海雄公司部分物业管理被重复收费的问题，对海雄公司副总经理进行警示廉政谈话。海雄公司于2021年6月份，对文化艺术中心物业管理服务进行公开招标。对原有招标文件和合同出现的问题，都已经改正和明确。特别是对物业管理服务的区域进行明确的说明。2021年9月1日开始，按照合同约定，对进驻的各单位，按照每月每平方3元月的价格收取物业管理费。

该项任务已于2021年9月30日前完成。

6.关于“工程建设项目违规分包，物资供应链商存在关联性”问题的整改。

（1）针对“工程建设项目违规分包”问题。

整改措施：

加大工程建设项目监管力度，定期组织召开工程招投标、政府采购专题培训会，强化相关人员施工采购的规范化意识和从严落实施工程采购管理规定的思想认识。11月29日召开了《镇海文旅集团政府采购、招投标业务专题培训会》，邀区招标投标管理中心主任张寻、区财政局采购办负责人金国军进行讲解，集团中层及以上相关工作人员参加了该培训会。

各子公司定期召开工程项目例会，并做好书面记录。对部分有条件的工程项目，引入跟踪审计模式，做到全程管理，全程监督。

已草拟集团《合同管理制度》，下一步集团内征询意见以进一步完善内控制度。根据《文旅集团大宗物资采购管理办法》，数字公司和植物园开发公司已制定适合本单位的实施细则，分别是《镇海数字电视有限公司物资采购实施细则（试行）》《宁波植物园开发建设管理有限公司物资及服务采购管理办法》以完善制度和实操流程。集团纪委加强监督集团和各子公司的采购程序，严格制度执行。

各公司已建立采购小组，并严格按照文件实施项目采购工作，做好相关记录并会签，建档备案。

针对肢解发包、与未中标公司签订分包合同问题，数字电视公司积极配合派驻组，做好核实等相关工作。

该项任务已于2021年12月31日前完成。

（2）针对“物资供应链商存在关联性”问题。

整改措施：对巡察组反馈植物园开发公司物资供应商存在关联性问题。植物园开发公司已建立采购小组，并制定《宁波植物园开发建设管理有限公司物资及服务采购管理办法》，增加市场询价及采购过程中对供应商资质审核，通过天眼查、企查查等方式，充分调查各供货商之间关联，杜绝此类问题再次发生。鉴于宁波植物园开发建设管理公司在网络安全、财务管理、物资采购等方面存在一定管理漏洞，对公司总经理进行提醒谈话。

该项任务已于2021年12月28日完成。

三、突出持续整改，着力巩固和拓展巡察整改成果

当前巡察整改工作已取得阶段性成果。下一步，文旅集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。

（1）提高政治站位，坚决维护党的领导核心。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，用以习近平同志为核心的党中央治国理政的新理念新思想新战略武装头脑，始终坚持党要管党、全面从严治党，全力抓好党的建设。

（2）强化责任落实，促进作风建设落地生根。认真履行“一岗双责”，强化责任担当，深入查找问题整改工作中的不足。牢树“作风建设永远在路上”的意识，严格按照制定的“清单”，坚持问题导向，层层压实全面从严治党工作责任，强化监督检查，着力确保责任落到实处。

（3）巩固整改成果，认真落实整改工作长效机制。坚持常检查、常督促，切实把整改工作形成的制度成果、实践成果长期落实好。对已完成整改的问题和事项，适时进行“回头看”，认真梳理整改工作取得的成效，从严从实持续抓好整改落实，坚决防止问题反弹，持续巩固整改成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0574-56800832；通信地址：宁波市镇海区骆驼街道民和路798号4楼。