宁波市镇海区住房保障中心2020年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

主要职能

1.负责拟订全区保障性住房相关政策

2.全区保障性住房的建设、资金筹集和管理

（二）机构设置

浙江省宁波市镇海区住房保障中心部门决算仅包括：本级事业单位决算。

本单位无内设机构。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计992.14万元，支出总计992.14万元,与2019年度相比，各增加259.23万元，增长35.37%。主要原因是：单位在职人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计992.14万元；包括财政拨款收入992.14万元（其中，一般公共预算992.14万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计992.14万元，其中基本支出553.23万元，占55.76%；项目支出438.91万元，占44.24%；。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计992.14万元，支出总计992.14万元，与2019年相比，各增加259.23万元，增长35.37%。主要原因是单位在职人员增加；财政拨款支出年初预算数1129.45万元，完成年初预算的87.8%，主要原因是受疫情影响，一些项目尚未推进。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出992.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.23万元，增长35.37%。主要原因是：单位在职人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出992.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出7.65万元,占0.77%；社会保障和就业（类）支出41.35万元,占4.17%；城乡社区（类）支出558.33万元,占56.28%；住房保障（类）支出384.81万元,占38.78%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.45万元，支出决算为992.14万元,完成年初预算的87.8%，主要原因是受疫情影响，项目延期。其中：

（1）科学技术支出(类） 其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.46万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的96.9%。基本完成预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.19万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的97.1%。基本完成预算数。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为145.5万元，支出决算为111万元，完成年初预算的76.29%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，项目延期。

（5）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督(款)建

设市场管理与监督（项）。年初预算为518.97万元，支出决算为447.33万元，完成年初预算的86.20%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，项目延期。

（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

公共租赁住房（项）。年初预算为330.75万元，支出决算为300.88万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，项目延期。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）。年初预算为83.45万元，支出决算为83.45万元，完成年初预算的100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出553.23万元，其中：：

人员经费516.08万元，主要包括：基本工资65.77万元、奖金276.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.57万元、职业年金缴费13.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.8万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金83.44万元、提租补贴0.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.32万元、其他工资福利支出24.24万元。

公用经费37.15万元，主要包括：办公费3.26万元、印刷费0.96万元、咨询费0.5万元、电费6.73万元、物业管理费0.46万元、差旅费0.11万元、维护费2.08万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.5万元、工会经费7.51万元、福利费7.7万元、其他商品和服务支出2.38万元、办公设备购置4.8万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.16万元，完成预算的32%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无发生；公务接待费支出决算为0.16万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.05万元，下降22.36%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要无发生用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无发生。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.16万元，完成预算的32%。主要用于接待调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计22人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于接待调研2批次，22人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费支出，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额253.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的0.20%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，镇海区住房保障中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金11万元，部门评价项目1个，涉及财政资金11万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

未公示单位开展整体支出绩效评价试点内容

2. 单位决算中项目单位自评结果

镇海区住房保障中心在2020年度单位决算中反映公租房电动车车棚项目绩效自评结果。

公租房电动车车棚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为11万元，执行数为10.76万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：在建工程安全保持良好事态，减少消防隐患，取得良好社会效益。未发现明显问题。

3.部门评价项目绩效评价结果：无

4.财政评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.建筑市场管理与监督（款）建筑市场管理与监督（项）：指机关事业单位用于建筑市场管理与监督方面的支出。

11.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施离退休制度由单位发放的离退休费支出。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。