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浙江省宁波市镇海区铁路建设管理服务中心2020年度单位决算
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一、概况
（一）单位职责
1.负责全区轨道交通工程（铁路工程以及部分市区共建交通工程） 项目 征地拆迁、绿化迁移、临时占地等前期政策处理工作。
2.负责全区轨道交通工程（铁路工程以及部分市区共建交通工程）实施过程及后期运营维护中相关协调、保障等工作。
3.完成区建设交通局交办的其他任务。
（二）机构设置
浙江省宁波市镇海区铁路建设管理服务中心与镇海区住房和建设交通局合署办公。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计125.46万元，支出总计125.46万元,与2019年度相比，各减少9.21万元，下降6.84%。主要原因是人员变动。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计125.46万元；包括财政拨款收入125.46万元（其中，一般公共预算125.46万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计125.46万元，其中基本支出125.46万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计125.46万元，支出总计125.46万元，与2019年相比，各减少9.21万元，下降6.84%。主要原因是人员变动；财政拨款支出年初预算数117.55万元，完成年初预算的106.73%，主要原因是人员变动。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出125.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.21万元，下降6.84%。主要原因是：人员变动。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出125.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8.51万元,占6.78%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出99.52万元,占79.32%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.43万元,占13.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.55万元，支出决算为125.46万元,完成年初预算的106.73%，主要原因是人员变动。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.96万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.98万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因人员经费基本支出按实结算。
交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算为90.62万元，支出决算为99.52万元，完成年初预算的109.82%，决算数大于预算数的主要原因人员经费基本支出等按实结算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.89万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于预算数的主要原因人员经费基本支出等按实结算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员经费基本支出等按实结算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.46万元，其中：：
人员经费118.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格执行相关规定。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长 0%，主要原因是没有人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有车辆；公务接待费支出决算为0.28万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.28万元，增长100%，主要原因是严格执行相关规定,略有增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无开支。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是没有车辆。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是没有车辆；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数小等于预算数的主要原因是没有车辆；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。主要用于接待符合公务接待规定的支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行相关规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计17人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于接待符合公务接待规定2批次，17人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
本年镇海区铁路建设管理服务中心无重点项目支出绩效评价。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施离退休制度由单位发放的离退休费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20. 交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）:指除铁路路网建设、铁路运输等项目以外的其他用于铁路运输方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。