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宁波市镇海区人民防空办公室2020年度单位决算
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一、概况
（一）单位职责
宁波市镇海区人民防空办公室（以下简称本单位）贯彻落实党中央和省、市、区委方针政策和工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：
1、承办全国人防系统各类教育培训和人防监理执业资质培训。
2、负责维护、管理区域内自建人防工程设施，对区域内结建工程平时使用和维护管理进行检查指导。
3、负责全区人防警报鸣放、发布及人员疏散等相关工作。
4、操作管理区人防指挥自动化系统。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位单设人防科，其他内部事务合署办公。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计277.99万元，支出总计277.99万元,与2019年度相比，各增加16.46万元，增长6.29%。主要原因是：人员变动及个别员工的职级变化薪资调增。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计277.99万元；包括财政拨款收入277.99万元（其中，一般公共预算277.99万元），占收入合计100.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计277.99万元，其中基本支出148.40万元，占53.38%；项目支出129.59万元，占46.62%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计277.99万元，支出总计277.99万元，与2019年相比，各增加16.46万元，增长6.29%。主要原因是单位在职人员增加；财政拨款支出年初预算数277.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是序时完成各个项目的管理维护职责。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出277.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.46万元，增长6.29%。主要原因是：单位在职人员增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出277.99万元，主要用于以下方面：国防（类）支出80.99万元,占29.14%；社会保障和就业（类）支出10.17万元,占3.66%；城乡社区（类）支出166.47万元,占59.88%；住房保障（类）支出20.36万元,占7.32%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.99万元，支出决算为277.99万元,完成年初预算的100%，主要原因是序时完成各类项目。其中：
1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为80.99万元，支出决算为80.99万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本年金保险缴费支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为166.47万元，支出决算为166.47万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为20.24万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出148.40万元，其中：
人员经费134.14万元，主要包括：基本工资16.75万元、伙食补助费1.62万元、绩效工资71.76万元、 机关事业单位基本养老保险缴费6.78万元、职业年金缴费3.39万元、 职工基本医疗保险缴费5.66万元、住房公积金20.24万元、其他工资福利支出7.94万元。
公用经费14.26万元，主要包括：办公费4.09万元、差旅费0.35万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.87万元、委托业务费2万元、工会经费2.88万元、福利费1.56万元和公务用车运行维护费2.33万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.33万元，完成预算的33.33%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是该项支出主要用于公务用车运行维护费，及公务接待费锐减。无因公出国（境）费用支出；无公务用车新增购置；无外宾接待支出及其他国内公务接待支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.15万元，占94.68%，与2019年度相比，减少1.15万元，下降26.71%，主要原因是公务用车使用状况良好，日常维修支出减少；公务接待费支出决算为0.18万元，占5.32%，与2019年度相比，减少1.18万元，下降86.94%，主要原因是受疫情影响，现场业务交流减少。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，支出决算为3.15万元，完成预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用状况良好，日常维修支出减少。
公务用车运行维护费预算数为5万元，支出3.15万元，完成预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用状况良好，日常维修支出减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的3.6%。主要用于接待墙体改革材料使用现场抽检等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，现场业务交流减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计30人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位2020年度无机关运行经费支出，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
本单位2020年度无政府采购支出，故无相关数据。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆。无单价50万元以上通用设备新增购置，无单价100万元以上专用设备新增购置。
（十三）预算绩效情况说明
人防项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的绩效目标。基本完成了普及人防宣传教育和人防工程维护的目标，产生良好的社会效益。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区其他公共设施方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。