区交通运输综合行政执法队2020年度单位决算

一、概况

区交通运输综合行政执法队以区住房和建设交通局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权和行政许可相关的行政辅助。

（一）单位职责1.贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。2.负责辖区内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、交通工程质量安全监督管理等交通运输领域的综合行政执法工作。3.负责交通运输综合行政执法体系建设，配合做好交通运输领域跨区域案件查处工作。4.受理交通运输领域的举报和投诉。5.研究制定全区性交通运输综合行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施。6.组织开展交通运输综合执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”有关工作。7.承担职责范围内的交通运输安全生产监督管理、应急处置、行业维稳、生态环保监督检查以及重大交通保障等工作。8.负责全区交通运输综合行政执法规范化建设。负责交通运输综合行政执法基层站点规划布局、建设，制定实施执法装备、设施配备计划。9.负责交通运输综合行政执法信息化建设与管理。负责交通运输综合行政执法信息发布，配合做好信用交通建设。10.负责全区交通运输行业许可事项的前期勘验和后期监管。11.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位下设四个执法中队：一中队、二中队、三中队、四中队。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2154.86万元，支出总计2154.86万元,与2019年度相比，各增加562.71万元，增长35.34%。主要原因是：根据镇编委〔2019〕83号、〔2019〕86号文件精神，本单位2020年度决算包含三个部分(2020年1-9月区道路运输管理所，2020年1-9月区港航管理所，2020年10-12月区交通运输综合行政执法队)。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2154.86万元；包括财政拨款收入2154.86万元（其中，一般公共预算2072.71万元，政府性基金预算82.15万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2154.86万元，其中基本支出1675.22万元，占77.74%；项目支出479.64万元，占22.26%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2154.86万元，支出总计2154.86万元，与2019年相比，各增加676.68万元，增长45.78%。主要原因是：根据镇编委〔2019〕83号、〔2019〕86号文件精神，本单位2020年度决算包含三个部分(2020年1-9月区道路运输管理所，2020年1-9月区港航管理所，2020年10-12月区交通运输综合行政执法队)；财政拨款支出年初预算数1830.44万元，完成年初预算的117.72%，主要原因是机构改革，年中人员和项目都有所变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2072.71万元，占本年支出合计的96.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加594.53万元，增长40.22%。主要原因是：根据镇编委〔2019〕83号、〔2019〕86号文件精神，本单位2020年度决算包含三个部分(2020年1-9月区道路运输管理所，2020年1-9月区港航管理所，2020年10-12月区交通运输综合行政执法队)。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2072.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出200.00万元,占9.65%；交通运输（类）支出1645.36万元,占79.38%；住房保障（类）支出227.35万元,占10.97%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1830.44万元，支出决算为2072.71万元,完成年初预算的113.24%，主要原因是体制改革，10月份镇海区公路管理段、镇海区港航管理所部分人员调入我单位；原港航管理所项目并入我单位。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为68.74万元，支出决算为88.27万元，完成年初预算的128.41%，决算数大于预算数的主要原因在于体制改革，10月份原镇海区公路管理段45位离、退休人员转入我单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.88万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的110.87%，决算数大于预算数的主要原因在于体制改革，10月份原镇海区公路管理段15位在编人员调入我单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.45万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于预算数的主要原因在于体制改革，10月份原镇海区公路管理段15位在编人员调入我单位。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1007.42万元，支出决算为1189.00万元，完成年初预算的118.02%，决算数大于预算数的主要原因在于体制改革，10月份原镇海区公路管理段15位在编人员调入我单位。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为468.07万元，支出决算为456.36万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因在于人员调入区内其他单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为184.65万元，支出决算为225.95万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于预算数的主要原因在于体制改革，10月份原镇海区公路管理段15位在编人员调入我单位；公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的113.82%，决算数大于预算数的主要原因在于体制改革，10月份原镇海区公路管理段15位在编人员调入我单位；人员调入区内其他单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1675.22万元，其中：

人员经费1506.90万元，主要包括：基本工资173.75万元、津贴补贴131.49万元、奖金157.94万元、绩效工资334.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.15万元、职业年金缴费37.58万元、职工基本医疗保险缴费42.25万元、医疗补助缴费10.03万元、其他社会保障缴费4.38万元、住房公积金225.95万元、其他工资福利支出184.72万元、离休费28.31万元、抚恤金9.21万元、生活补助6.37万元、其他对个人和家庭的补助支出86.23万元。

公用经费168.32万元，主要包括：办公费7.99万元、咨询费3.15万元、手续费0.12万元、水费0.86万元、电费6.52万元、邮电费1.7万元、物业管理费2.17万元、差旅费1.09万元、维修（护）费1.78万元、会议费0.2万元、培训费1.92万元、公务接待费0.56万元、劳务费54.33万元、工会经费21.15万元、福利费36.26万元、公务用车运行维护费18.65万元、其他商品和服务支出9.87万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出82.15万元，占本年支出合计的3.81%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加82.15万元，增长100%。主要原因是：由于体制改革，10月份原港航管理所项目并入我单位。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出82.15万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出82.15万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为82.15万元。主要原因是体制改革，10月份镇海区公路管理段、镇海区港航管理所部分人员调入我单位；原港航管理所项目并入我单位。其中：

交通运输支出（类）港口建设费安排支出（款）航道建设和维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：由于体制改革，10月份镇海区公路管理段、镇海区港航管理所部分人员调入我单位；原港航管理所项目并入我单位。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.21万元，支出决算为19.21万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为18.65万元，占97.11%，与2019年度相比，减少20.35万元，下降52.17%，主要原因是车辆费用减少；公务接待费支出决算为0.56万元，占2.89%，与2019年度相比，增加0.07万元，增长14.73%，主要原因是公务接待批次增加。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算数为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为18.65万元，支出18.65万元，完成预算的100%。

（3）公务接待费预算数为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。主要用于异地交通运输部门交流接待等支出。决算数等于预算数，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计110人次。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于异地交通运输部门交流接待等支出。接待20批次，110人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额192.78万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购服务支出178万元。授予中小企业合同金额144.78万元，占政府采购支出总额的75.10%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆16辆，主要执法执勤用车16辆。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目单位自评结果

2020年度单位决算中反映执法专项经费2项目绩效自评结果。

执法专项经费2项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效降低人为因素导致的违法违规行为和不良驾驶行为，辖区“两客一危”行业总体平稳、安全，达到预计目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门评价项目绩效评价结果：无。

4.财政评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18.行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21.公路水路运输（款）水路运输管理（项）：指用于运输管理方面的支出。

22.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。