宁波帮博物馆2020年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

负责宁波帮史料、实物的征集、收藏和科学管理，举办陈列展览，传播历史知识和科学知识，弘扬和传承宁波帮精神，对宁波帮史料、实物及科研项目进行科学研究工作，负责博物馆宣传、教育和对外交流工作，负责博物馆藏品安全保卫工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看,本单位无内设机构。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1362.42万元，支出总计1362.42万元,与2019年度相比，各增加108.09万元，增长8.62%。主要原因是：上年度12月份物业管理费于本年度1月份支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1362.42万元；包括财政拨款收入1362.42万元（其中，一般公共预算1362.42万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1362.42万元，其中基本支出396.42万元，占29.10%；项目支出966.00万元，占70.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1362.42万元，支出总计1362.42万元，与2019年相比，各增加108.09万元，增长8.62%。主要原因是上年度12月份物业管理费于本年度1月份支付；财政拨款支出年初预算数0万元，主要原因是年初预算数未纳入镇海区文化和广电旅游体育局部门预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1362.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.09万元，增长8.62%。主要原因是：上年度12月份物业管理费于本年度1月份支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1362.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.12万元，占0.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5.96万元,占0.44%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1355.34万元,占99.48%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1362.42万元,主要原因是年初预算数未纳入镇海区文化和广电旅游体育局部门预算。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未纳入镇海区文化和广电旅游体育局部门预算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未纳入镇海区文化和广电旅游体育局部门预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为1355.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未纳入镇海区文化和广电旅游体育局部门预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出396.42万元，其中：

人员经费373.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等、其他社会保障缴费等。

公用经费23.03万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.31万元， 2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未纳入镇海区文化和广电旅游体育局部门预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.59万元，主要原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元，占67.53%，与2019年度相比，减少2.18万元，下降58.29%，主要原因是严格控制公务用车支出；公务接待费支出决算为0.75万元，占32.47%，与2019年度相比，减少3.76万元，下降83.37%，主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于宁波帮博物馆人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为1.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未纳入镇海区文化和广电旅游体育局部门预算。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出1.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未纳入镇海区文化和广电旅游体育局部门预算。主要用于业务用车所所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.75万元。主要用于接待志愿者工作餐等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未纳入镇海区文化和广电旅游体育局部门预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计584人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.75万元，主要用于志愿者工作餐接待，12批次，584人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13.77万元，其中：政府采购货物支出13.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，宁波帮博物馆共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波帮博物馆对2020年度预算项目进行了绩效目标管理。

根据预算绩效管理要求，宁波帮博物馆对2020年度预算项目开展预算绩效运行监控。将绩效运行监控情况与预算执行挂钩，涉及博物馆运行经费项目、市补2020年宁波帮馆运行经费、市补2020年央补免费开放3个项目。根据月度（或季度）预算项目执行进度分析其绩效目标完成情况、完成效果和完成质量。

根据预算绩效管理要求，宁波帮博物馆组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目6个，涉及财政资金966万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目单位自评结果

宁波帮博物馆在2020年度单位决算中反映博物馆运行经费项目绩效自评结果。

博物馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为642.96万元，执行数为612.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办展览两个以上；二是社教活动50次以上；三是出版四期学术性季刊四期。

3.部门评价项目绩效评价结果

无

4.财政评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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