为深入贯彻《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（甬党发〔2019〕56号）文件精神，2020年预算编制遵循“先有绩效目标，再安排预算”的原则，我单位原则上对新增项目、300万以上或比上年预算有增加的延续性项目，均编报了绩效目标，2020年我局纳入重点绩效目标管理的项目绩效目标，随同部门预算公开。现对2020年我局纳入重点绩效目标管理的3个项目绩效目标，5个2019年绩效目标完成情况的年度绩效自评报告进行公示，具体如下：

一、镇海区文广旅游体育局2020年绩效目标申报

1、公共文化服务体系建设经费部门预算项目绩效目标申报表

（1）项目概述

构建广覆盖、高效能的公共文化服务体系，加强基层文化阵地建设与管理；开展大型群众文化活动，扶持地方民间文化，推动活跃各类特色文化；加强艺术教育培训，培育壮大各类文艺队伍；指导开展全区对外文化交流工作，研究制定对外文化交流计划和项目；开展相关课题调研工作；促进文化遗产的保护传承。

（2）立项依据

《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》(中办发〔2015〕2号)

（3）实施主体

区文广旅游体育局

（4）实施方案

2020年3月至5月对2019年镇（街道）、村（社区）公共文化服务体系建设进行考核补助；2020年11月至12月对业余文艺团队进行考核补助。全年不定期开展群众文化活动（演出、比赛、展览、讲座、培训等）。

（5）年度预算安排

全额财政拨款

（6）绩效目标和指标（详见附件1）

2、2020镇海九龙湖国际马拉松赛部门预算项目绩效目标申报表

（1）项目概述

九龙湖国际半程马拉松自2015年起已成功举办了5届，本届赛事为第6届。2020年赛事的定位为马拉松最高级的A1类论证赛事、中国田径协会共办注册赛事、中国田径协会赛道认证赛事和中国田径协会等级评定赛事。本次赛事由中国田径协会，宁波市镇海区人民政府，宁波市体育局共同主办，镇海区文化广电旅游体育局、镇海区体育总会、九龙湖旅游度假区管委会等单位承办。赛事规模，参赛人数10000人，设半程、短程和迷你三个项目。通过赛事举办，进一步展示城市的综合形象。

（2）立项依据

该赛事为2020年政府工作计划，通过该赛事，向外界展示镇海经济建设取得的成果，让外界客商更多地了解镇海，认识镇海，投资镇海，推动镇海经济发展；同时提高镇海知名度。

（3）实施主体

区文广旅游体育局

（4）实施方案

2019年12月签订赛事执行协议，原计划是2020年1月组织赛事报名，2020年3月进行赛事宣传、配套活动及物料设计制作，2020年4月举办赛事，2020年9月完成赛事评估。现因疫情关系赛事延期举办。

（5）年度预算安排

全额财政拨款

（6）绩效目标和指标（详见附件2）

3、业余训练专项经费部门预算项目绩效目标申报表

（1）项目概述

主要用于区教育局、体育局核准的各级基地、传校和训练点的布局及训练经费、日常外出训练及交通费用、训练点外聘教练员人员经费补助及训练点学校和教练员考核奖励经费等。

（2）立项依据

镇体〔2017〕4号

（3）实施主体

区文广旅游体育局

（4）实施方案

年初确定新一轮业训点，下拨2020年各业训点布局经费，对各业训点考核。

（5）年度预算安排

全额财政拨款

（6）绩效目标和指标（详见附件3）

二、2019年项目绩效自评报告

2020年我局按照要求对2019年度5个部门预算项目完成情况进行绩效自评，共计1611万元，2019年绩效自评报告如下：（详见附件4）

1、蹦床购置专项经费项目绩效自评报告

2、公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评报告

3、招宝山景区免费开放补助项目绩效自评报告

4、旅游发展扶持资金项目绩效自评报告

5、旅游项目开发建设经费项目绩效自评报告

宁波市镇海区文化和广电旅游体育局

2020年11月30日