(在区十三届人大二次会议上)

 

  一、2007年财政预算执行情况

     2007年实际完成一般预算收入339625万元，为预算的100.5%，比上年增长24.3%。其中：中央财政收入176659万元，比上年增长24.8%；地方财政收入162966万元，比上年增长23.9%。

     按照现行财政体制计算，2007年全区一般预算可用资金为169627万元，其中：区级财政分成收入128258.8万元，上级体制补助收入43570.3万元，上级专项补助收入4710万元，上年结转16136万元，上解支出23048.1万元。

     2007年全区一般预算支出完成156878万元，为预算的96.1%，比上年增长11.9%。

     2007年全区地方财政一般预算收支相抵，结余约为12749万元(包括各部门包干经费结余、专款结余等)。

     二、2008年财政预算安排意见

     我们在预算编制中，切实按照公共财政的要求，进一步加快构建公共财政框架体系，加大财政支出结构调整力度，把70%以上的新增财力用于社会事业建设和改善民生，财力安排向基本公共服务倾斜，向农村和农民倾斜，向困难弱势群体倾斜，重点投向与人民群众利益最紧密的社会保障、教育、医疗卫生、公共交通、环境保护等方面；积极发挥职能作用，充分利用财政政策，大力支持经济结构调整和发展方式转变；牢记“两个务必”，按照建设节约型机关的要求，加强管理，增收节支，不断提高资金使用效益，促进全区经济社会发展目标的全面实现。

     （一)一般预算收支安排意见

     根据2007年我区国民经济发展计划和对财政经济形势的分析，拟安排2008年全区一般预算收入390500万元，比上年增长15%。其中：中央财政收入204400万元，比上年增长15.7%；地方财政收入186100万元，比上年增长14.2%。

     蛟川、骆驼、庄市三个街道2008年一般预算收入安排100198万元，其中地方财政收入38152万元。

     按照现行市对区财政体制计算，预计2008年全区当年一般预算可用资金为168750万元。根据收支平衡原则，拟安排2008年全区当年一般预算支出168750万元，比上年增长10.3%。按照2008年政府收支分类科目，具体列支预算科目安排如下：

     一般公共服务支出17650万元，比上年增长6.4%。国防支出435万元，比上年增长6.4%。公共安全支出11150万元，比上年增长4.1%。教育支出22553万元，比上年增长14.6%。科学技术支出353万元，比上年增长12.1%。文化与传媒支出2236万元，比上年增长5.1%。社会保障和就业支出6245万元，比上年增长5.2%。医疗卫生支出7081万元，比上年增长5.0%。环境保护支出688万元，比上年增长4.1%。城乡社区事务支出5390万元，比上年增长5.1%。农林水事务支出3161万元，比上年增长5.2%。交通运输支出555万元，比上年增长4.1%。工业商业金融等事务支出1432万元，比上年增长10.9%。其他支出3635万元，比上年增长32.8%。增幅较高的原因主要是住房公积金缴费基数和缴费比例提高。专项支出9336万元，比上年增长5.3%。其中：教育费附加支出6692万元，比上年增长6.3%；排污费支出2644万元，比上年增长3.0%。其他一次性支出安排28750万元，比上年增长1.9%。镇、街道(园区)财政体制预留45600万元，比上年增长20.0%。其中：招宝山、蛟川、庄市、骆驼四个街道2008年一般预算支出安排24500万元。预备费2500万元(包括突发公共事件应急专项资金)，比上年增长25.0%，为当年一般预算支出的1.5%。

     (二)基金预算安排意见

     拟安排2008年全区基金预算收入44084万元，其中：国有土地使用权出让净收益27000万元(包括上年结转)。农业土地开发资金收入1500万元。地方教育费附加收入3308万元。其他财政性基金收入12276万元。

     根据收入来源相应安排2008年基金预算支出44084万元。

     按照上述安排，2008年全区地方财政收支预算平衡。

     (三)一次性支出预算安排意见

     上述财政支出预算中，除经常性经费安排和其他必需预留的支出外，拟安排2008年一次性支出预算82170万元，其中：一般预算机动财力28750万元、一般预算专项支出9336万元、基金预算支出44084万元。按2008年政府收支分类科目要求，具体安排如下：

     一般公共服务支出1472万元。主要用于政务专网建设350万元，扶贫经费170万元，机关办公楼修缮200万元，计生指导站购置彩色B超70万元，食品药品检测监控70万元，政府投资项目前期经费500万元。国防支出40万元。主要用于购买冲锋舟6只，人武部大楼屋顶维修、民兵弹药仓库生活设施改造等。公共安全支出976万元。主要用于刑事技术用房扩建工程100万元，澥浦交警中队办公用房建设150万元，法院立案信访楼建设100万元，消防设施购置、合同制消防队员等经费626万元。教育支出10000万元，主要用于教育基本建设5100万元，三所市下放大工程学校2145万元，职业教育经费1055 万元，教育设备和校舍维修1200万元，进城务工人员子女教育专项经费500万元。科学技术支出5000万元。主要用于科技创新10+1项目、新产品开发、科技信息化和宁波市大学科技园创意产业基地等2000万元，用于重大产业化专项、节能降耗、循环经济、清洁生产、成长型企业的扶持政策和衢州投资奖励等1870万元，科技人才资金500万元，品牌建设630万元。文化体育与传媒支出6430万元。主要用于旅游开发资金500万元，镇海区第十一届运动会 150万元，透明直播室和音频工作扩容升级50万元，新闻网专栏费30万元，数字电视建设贴息500万元，宁波帮博物馆建设5000万元等。社会保障和就业支出2761万元。主要用于补充社会保障风险基金1600万元，钦村水库移民安置经费221万元，城镇居民医疗保险500万元，农村合作医疗440万元。医疗卫生支出6000万元。主要用于“3+3”公共卫生基础设施建设6000万元。环境保护支出3850万元。主要用于环境监测中心建设900万元，生态区创建、宣传经费及创建工作奖励经费306万元，污染企业治理经费1496万元，专项仪器设备购置费266万元，仪器设备运行费320万元，污染源普查工作专项经费150万元。城乡社区事务支出8556万元。主要用于城市建设维护经费5000万元，低洼地段改造补助1000万元，规划及测绘经费700 万元，经济适用房补助1856万元。农林水事务支出5700万元。主要用于新农村建设专项资金5000万元，其他农业专项支出700万元。交通运输支出 6246万元。主要用于上解交通建设资金4446万元，宁镇骆公路回购支出1800万元。工业商业金融等事务支出8500万元。主要用于扶持企业发展 7000万元，外贸出口奖励政策700万元，区招商经费和镇(街道)目标考核奖励800万元。实事工程支出6139万元。包括全面实施新型农村养老保险制度工程、农民健康工程、天然气进老城区工程、肉类供应保障体系建设工程、城区交通疏导工程(二期)、老城区主要商业街改造提升工程、庄市商贸功能区建设工程、城镇截污排污系统改造工程(一期)、社会治安动态视频监控系统。其他支出10500万元。主要用于新区基础设施建设5000万元，偿债准备金5000 万元，宁波商检局镇海办事处检验检疫技术用房建设500万元。