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宁波市大学科技园管委会2017年部门决算
一、宁波市大学科技园管委会概况
(一)主要职能
1.贯彻执行国家有关对大学科技园发展的方针、政策,落实省、市、区有关对大学科技园发展的文件精神,并结合实际制定具体的政策和实施办法。
2.根据大学科技园总体规划,负责组织编制产业发展、规划、财政预算等方案,拟订有关政策办法,并报区政府批准后执行。
3.负责大学科技园对外推介、宣传,招商引资及科技成果转化重点项目的洽谈,协助进入大学科技园的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。
4.负责大学科技园基础设施建设、物业管理和企业用地、用房的规划与管理;负责大学科技园内各区块间的协作与协调。
5.负责大学科技园经济运行及有关事务;服务入驻企业,协助企业搞好安全生产;协调、沟通大学科技园企业间、企业与各方面之间的关系。
6.协调大学科技园与相关高校、研究机构关系,推进大学科技园与高校间的合作,促进资源共享,推进高校科技成果孵化转化和高层次人才创新创业;协调大学科技园与上级有关部门和区相关职能部门关系。
7.负责做好大学科技园的国有资产的保值、增值。完善大学科技园投融资体系,引入和完善创业投资和风险投资服务体系。
8.负责大学科技园精神文明建设,协助有关部门做好企业用工和社会劳动保障、环境保护、绿化美化、计划生育和综合治理等工作。
9.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁波市大学科技园管委会部门预算包括本级预算。
二、宁波市大学科技园管委会2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、宁波市大学科技园管委会2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
宁波市大学科技园管委会2017年度收入总计4327.64万元,支出总计4327.64万元。与2016年相比,收入总计增加65.82万元,增长1.54%,支出总计增加65.82万元,增长1.54%。
(二)收入决算总体情况说明
本年收入合计4327.64万元,占总收入100%,包括财政拨款收入4327.64万元(其中,一般公共预算4327.64万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计4327.64万元,其中基本支出594.21万元,占13.73%;项目支出3733.43万元,占86.27%; 经营支出0万元,占0%。
按支出功能分类,包括科学技术支出(类)3781.38万元、文化体育与传媒支出(类)221.36万元、社会保障和就业支出(类)97.3万元、城乡社区支出(类)152.93万元、住房保障支出(类)74.67万元。
按支出用途分类,包括人员支出553.61万元,日常公用支出40.6万元,项目支出3733.43万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4327.64万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
宁波市大学科技园管委会2017年度财政拨款收入总计4327.64万元,支出总计4327.64万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加65.82万元,增长1.54%,财政拨款支出总计增加65.82万元,增长1.54%。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
宁波市大学科技园管委会2017年度一般公共预算拨款支出4327.64万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加65.82万元,增长1.54%。
2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。
1.宁波市大学科技园管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2459.71万元,支出决算为2459.71万元,完成年初预算的175.94%,主要原因是中官路创业创新大街建设的推进需要。 其中科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为339.81万元,2017年决算为422.24万元,完成年初预算的124.26%, 决算数大于预算数的主要原因是事业人员职业年金缴费金额增加。 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为22.1万元,2017年决算为20.18万元,完成年初预算的91.21%,决算数小于预算数的主要原因年休假金额差异。科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2017年年初预算为1972.96万元,2017年决算为3338.96万元,完成年初预算的169.19%,决算数大于预算数的主要原因是召开2017全球创新设计大会、中华设计奖等活动。文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化体育与传媒支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为221.36万元,决算数大于预算数的主要原因是市补市级文创产业园区及市级培育文创产业园区补助。社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为37.47万元,2017年决算为36.58万元。社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为14.99万元,2017年决算为60.72万元,决算数大于预算数的主要原因是事业人员职业年金缴费金额增加。城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)住房保障支出(类)2017年年初预算为0万元,2017年决算数为152.93万元,决算数大于预算数的主要原因是房租补助支出增加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算71.85万元,2017年决算为74.17万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年初预算为0.53万元,2017年决算为0.5万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
宁波市大学科技园管委会2017年一般公共预算财政拨款基本支出594.21万元,其中:
人员经费553.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费40.6万元,主要包括:办公费、咨询费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。
(七)政府性基金当年拨款情况说明
2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%。
(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.62万元,支出决算为21.2万元,完成预算的76.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.5万元,完成预算的55%;公务接待费支出决算为15.7万元,完成预算的89.1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行“八项规定”精神,节省三公两费的开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加8.16万元,增长62.58%,其中:
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.5万元,比上年决算数增长100%。主要用于单位人员的招商等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是境外招商工作需要。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
2.公务接待费:2017年度公务接待费决算15.7万元,比上年决算数增长20.4%。主要用于接待客商等支出。增加的主要原因是双创大街招商需要。
(九)部门预算绩效情况
2017年度宁波市大学科技园管委会园区发展经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1972.96万元,实际支出1972.96万元。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度本级的机关运行经费一般公共预算支出40.6万元,比上年度增加14.71万元,增长56.82%,主要原因是人员增加。
2.政府采购支出情况
2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额312.2万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购服务支出311.45万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本级单位共有车辆0辆。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
16. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
21、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。