浙江省宁波市镇海区档案馆2021年度部门决算（代公开）

一、概况

（一）部门（单位）职责

（一）贯彻执行中央和省市区有关档案管理法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案及其所属机构纳入接收范围的档案资料；收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案社会宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥档案爱国主义教育功能，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据和电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障数字档案资源的安全和有效利用。

（七）组织开展馆际合作和业务交流，承担本区档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市镇海区档案馆部门决算包括馆本级决算（仅有本级部门一家单位，无下属事业单位）。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计546.63万元，支出总计546.63万元,与2020年度相比，各减少1.77万元，下降0.32%。主要原因是：基本人员经费调整和项目经费调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计546.15万元；包括财政拨款收入545.57万元（其中，一般公共预算545.57万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.89%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.59万元，占收入合计0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计546.16万元，其中基本支出424.53万元，占77.73%；项目支出121.63万元，占22.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计545.57万元，支出总计545.57万元，与2020年相比，各增加0.18万元，增长0.03%。主要原因是基本人员经费调整和项目经费调整；财政拨款支出年初预算数533.02万元，完成年初预算的102.35%，主要原因是基本人员经费调整和项目经费调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出545.57万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.18万元，增长0.03%。主要原因是：基本人员经费调整和项目经费调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出545.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.50万元，占73.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出33.64万元,占6.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出50.67万元,占9.29%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出62.76万元,占11.50%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.02万元，支出决算为545.57万元,完成年初预算的102.35%，主要原因是基本人员经费调整和项目经费调整。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为341.18万元，支出决算为310.51万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于预算数的主要原因是基本人员经费的调整。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为87.34万元，支出决算为87.99万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费的调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.64万元，决算数大于预算数的主要原因是镇海区数字档案数据多场景应用经费、 镇海区智能档案实体管理系统经费、镇海区“最多跑一次”电子文件管理统一平台项目经费、创建国际级数字升级改造项目经费的追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的287.97%，决算数大于预算数的主要原因是2021年列支了退休人员的抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.78万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数的调整和人员的变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.89万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数的调整和人员的变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.03万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数的调整以及人员的变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的84.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出423.94万元，其中：

人员经费376.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的47.33%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约坚持过紧日子，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务接待费支出决算为0.71万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.03万元，下降4.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约坚持过紧日子，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数和预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数和预算数持平。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的47.33%。主要用于接待外单位来镇指导调研等支出。国内公务接待5批次，累计41人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约坚持过紧日子，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计41人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.71万元，主要用于接待外单位来镇指导调研等支出。接待5批次，41人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为49.87万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减支出；比2020年度减少0.3万元，下降0.63%，主要原因是厉行节约压减支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额75.4万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.9万元。授予中小企业合同金额75.4万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市镇海区档案馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

     1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市镇海区档案馆对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金20万元，自评覆盖率33.33%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2021年区档案馆工作任务可行合理、预算编制规范完整、资金使用合理规范，资金使用效益较好，较高质量地完成了预订的各项重点项目和任务目标，整体支出绩效较好，各服务对象满意率和获得感均较好。

2.单位自评结果详见附件。

3.部门评价结果：无。

说明：单位自评是指预算部门（单位）组织本级和下属单位对预算批复的项目年度绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评结果一般以项目支出绩效自评表的形式体现。部门评价是指预算部门（单位）选择本级具体管理实施的项目或下属单位实施的项目实施效果进行综合评价，部门评价结果一般应以项目支出绩效部门评价报告的形式体现。

四、名词解释

 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行支出（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

18.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆支出（项）:是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:是反映其他科学技术支出中除科学技术、应急指挥、对已转制企业的各项科研机构的补助支出外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人事部门和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：为反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

浙江省宁波市镇海区档案馆公开表.xls