宁波市镇海区退役军人事务局2024年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规、规章和政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，指导开展退役军人就业创业服务体系建设工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织协调军供服务保障工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属及其他有关人员的优待、抚恤等工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我区烈士和外国在镇烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律、法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，扶持促进退役军人就业创业，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,镇海区退役军人事务局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、镇海区离休退休干部休养所预算。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算7231.38万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算7231.38万元，其中：一般公共预算拨款收入5204.61万元，占71.99%；政府性基金预算拨款收入75.00万元，占1.03%；上级补助收入1945.83万元，占26.90%；上年结转收入5.94万元，占0.08%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算7231.38万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）103.00万元、社会保障和就业支出（类）6873.42万元、卫生健康支出（类）92.40万元、城乡社区支出（类）75.00万元、住房保障支出（类）87.56万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出787.40万元，日常公用支出87.93万元，项目支出6356.05万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算5285.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5204.61万元、政府性基金预拨款收入75万元、上年结转5.94万元；支出包括：一般公共服务支出（类）103.00万元、社会保障和就业支出（类）4948.59万元、卫生健康支出（类）71.40万元、城乡社区支出（类）75.00万元、住房保障支出（类）87.56万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款5210.55万元，比上年执行数5213.47万元减少2.92万元，主要原因是主要原因是因实际支出需要减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）103.00万元，占1.97%；社会保障和就业支出（类）4948.59万元，占94.97%；卫生健康支出（类）71.40万元，占1.37%；住房保障支出（类）87.56万元，占1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）103.00万元，比上年执行数0万元增加103.00万元，主要原因是：主要是新增项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.92万元，比上年执行数增加0.43万元，增长28.86%，主要原因是：退休人员基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.55万元，比上年执行数增加2.20万元，增长21.26%，主要原因是：主要是在编人员增加，社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.44万元，比上年执行数增加2.95万元，增长5.41%，主要原因是：主要是在编人员增加，社保基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.73万元，比上年执行数增加1.47万元，增长5.39%，主要原因是：主要是在编人员增加，社保基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）203.00万元，比上年执行数增加26.31万元，增长14.89%，主要原因是：主要是优抚对象人数和标准变化。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）553.00万元，比上年执行数增加69.98万元，增长14.49%，主要原因是：主要是优抚对象人数和标准变化。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）700.00万元，比上年执行数增加242.89万元，增长53.14%，主要原因是：主要是优抚对象人数和标准变化。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）468.00万元，比上年执行数减少551.87万元，下降54.11%，主要原因是：主要是上级补助抵减。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）732.00万元，比上年执行数增加101.01万元，增长16.01%，主要原因是：主要是优抚对象人数和标准变化。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）107.00万元，比上年执行数减少127.03万元，下降54.28%，主要原因是：主要是双拥经费已调整至拥军优属功能科目下。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）544.90万元，比上年执行数减少74.12万元，下降11.97%，主要原因是：主要是补助人数有变化。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）656.70万元，比上年执行数增加97.80万元，增长17.50%，主要原因是：主要是补助人数有变化。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）118.61万元，比上年执行数增加12.32万元，增长11.59%，主要原因是：主要军休人员工资调标。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）3.94万元，比上年执行数减少0.85万元，下降17.74%，主要原因是：主要是补助人数有变化。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）381.89万元，比上年执行数增加50.91万元，增长15.38%，主要原因是：主要是人员增加。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）24.28万元，比上年执行数0万元增加24.28万元，主要原因是：主要是人员增加。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）133.00万元，比上年执行数增加60.19万元，增长82.67%，主要原因是：主要是双拥经费已调整至拥军优属功能科目下。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）174.23万元，比上年执行数增加14.09万元，增长8.80%，主要原因是：主要是人员增加。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）47.40万元，比上年执行数增加29.80万元，增长169.32%，主要原因是：主要是人员增加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.39万元，比上年执行数增加0.94万元，增长7.55%，主要原因是：主要是人员增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.15万元，比上年执行数增加1.80万元，增长19.25%，主要原因是：主要是人员增加。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.86万元，比上年执行数增加0.85万元，增长12.13%，主要原因是：主要是人员增加。

24.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）39.00万元，比上年执行数增加17.32万元，增长79.89%，主要原因是：主要是上年因医保结算系统无法按时结算，部分经费需要在今年结清。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.88万元，比上年执行数增加7.40万元，增长9.31%，主要原因是：主要是人员增加。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.68万元，比上年执行数增加0.04万元，增长6.25%，主要原因是：主要是人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出875.33万元，其中：

人员经费787.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算5.00万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于本部门上级领导走访调研退役军人工作等支出。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算3.00万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2024年政府性基金预算当年拨款75万元，比上年执行数增加75万元，主要原因是上年因部队建设未完成，今年验收完成，经费在今年支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）75万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 75.00万元，主要用于爱国主义国防教育基地建设。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级、宁波市镇海区退役军人事务局、镇海区干休所等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算87.93万元，较上年预算数增加20.38万元，增长30.17%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额13.88万元，其中：政府采购货物预算13.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目21个，项目支出预算资金4916.11万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

15.抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

16.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前人伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

17.抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

18.退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

19.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

20.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指反映退休军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

21.退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

22.退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

25.退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

26.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

31.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

33.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市镇海区退役军人事务局2024年部门预算公开表.pdf