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镇海区商务局2024年部门预算
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第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省市有关国内外贸易、对外投资、对外经济技术合作和服务外包的法律、法规、规章和方针政策，根据本区实际组织拟订具体政策措施和办法，并组织实施。
2.研究国内外经济发展趋势，组织拟订全区经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略，协调经济对外开放布局；拟订并实施全区国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划；监测分析商务运行状况。
3.负责按规定承担国内外贸易、对外投资、对外经济技术合作等各类专项资金的申报和组织实施；指导外经贸财务会计工作；推进全区流通和外经贸标准化、信息化。
4.负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络的建设。
5.研究提出全区现代服务业发展战略和规划，贯彻落实国家、省市服务业发展政策，拟订促进全区服务业发展的政策措施；研究提出促进全区服务业新型业态的发展战略；建立健全全区服务业考评体系。
二、部门机构设置情况
从预算单位构成看,宁波市镇海区商务局部门预算包括：局本级预算、局合署办公事业单位及局下属事业单位预算。其中局合署办公事业单位区贸促会未单独设立账户，所有收支均与镇海区商务局合并核算。纳入镇海区商务局2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.镇海区蔬菜管理综合服务中心 2.商贸管理综合服务中心
由于上述二家事业单位未实行独立核算，因此预算并入区商务局统一核算。
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算2085.1万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。
二、2024年收入预算总表的说明
本部门2024年收入预算2085.1万元，其中：一般公共预算拨款收入2085.10万元，占100.00%。
三、2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算2085.1万元。
（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）179.58万元、卫生健康支出（类）50.06万元、商业服务业等支出（类）1186.96万元、住房保障支出（类）138.34万元、粮油物资储备支出（类）530.16万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1289.16万元，日常公用支出118.94万元，项目支出677.00万元。
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收支预算2085.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2085.1万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）179.58万元、卫生健康支出（类）50.06万元、商业服务业等支出（类）1186.96万元、住房保障支出（类）138.34万元、粮油物资储备支出（类）530.16万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2024年一般公共预算当年拨款2085.1万元，比上年执行数7069.89万元减少4984.79万元，主要原因是上年执行数中含按上级要求增加的消费券发放及对企业的补助资金，而今年预算中未安排此类支出，因此今年预算数小于上年执行数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）179.58万元，占8.61%；卫生健康支出（类）50.06万元，占2.40%；商业服务业等支出（类）1186.96万元，占56.92%；住房保障支出（类）138.34万元，占6.63%；粮油物资储备支出（类）530.16万元，占25.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）40.60万元，比上年执行数增加1.91万元，增长4.94%，主要原因是：上年年中退休一人，因此今年预算数大于上年执行数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.59万元，与上年持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.59万元，比上年执行数增加0.96万元，增长1.11%，主要原因是：缴费基数增加，今年预算数大于上年执行数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.80万元，比上年执行数增加0.49万元，增长1.13%，主要原因是：缴费基数增加，今年预算数大于上年执行数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.86万元，比上年执行数减少3.63万元，下降18.62%，主要原因是：上年年中退休一人，因此今年预算数低于上年执行数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.91万元，与上年持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.29万元，比上年执行数减少1.22万元，下降9.75%，主要原因是：上年年中退休一人，因此今年预算数低于上年执行数。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）509.96万元，比上年执行数增加6.80万元，增长1.35%，主要原因是：一人转正，新录用一人，因此本年预算数大于上年执行数。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）677.00万元，比上年执行数减少14.14万元，下降2.05%，主要原因是：上年年中有调增项目，因此今年预算数小于上年执行数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）137.28万元，比上年执行数增加2.85万元，增长2.12%，主要原因是：缴费基数增加，今年预算数大于上年执行数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.06万元，与上年持平。
12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）530.16万元，比上年执行数增加7.82万元，增长1.50%，主要原因是：今年新安排信创工程奖金，因此预算数大于上年执行数。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2024年一般公共预算基本支出1408.1万元，其中：
人员经费1289.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费118.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本部门2024年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本部门2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本部门2024年公务接待费预算为0，与上年持平。
（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本部门2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费118.94万元，比上年增加14.97万元，增长14.4%，主要原因是本年安排了信创产品的购置费用。
（二）政府采购情况
2024年本部门各单位政府采购预算总额16.2万元，其中：政府采购货物预算11.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。
本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目9个，项目支出预算资金677万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.商业流通事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
18.粮油物资事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市镇海区商务局2024年部门预算绩效目标汇总表.pdf