宁波市镇海区新闻中心2023年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.围绕区委、区政府中心工作和上级有关要求，制定并实融媒体事业发展规划。

2.正确把握新闻舆论导向，充分发挥舆论监督作用， 配合做好突发事件处置、媒体引导、舆情把控等工作，为区委区政府中心工作提供舆论支持。

3.研究制定融媒产业发展规划，开发广播电视、报纸、 新媒体及其他媒体资源；负责向基层群众提供政务、生活、社交传播、教育咨询等综合服务。

4.负责新闻报道工作，统筹运用广播电视、报纸、网站、新闻客户端、微信微博等，组织好重大活动和重大事件的宣传报道。

5.负责对外新闻宣传，开展对外新闻媒体联系联络， 拓展对外宣传渠道和平台，负责向中央、省、市新闻媒体选送各类音视频节目、新闻稿件工作。

6.负责报刊、电视、广播、新闻网，镇海发布、镇灵通新闻客户端、微信公众号、微博公众号等宣传阵地的新闻采编、推广发行、安全刊播及安全管理工作。

7.组织开展新闻业务培训,抓好专业技术人才和干部队伍建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，镇海区新闻中心部门预算是指中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算3394.12万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算3394.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3184.12万元，占93.82%；其它收入210.00万元，占6.18%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算3394.12万元。

（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）2816.29万元、社会保障和就业支出（类）193.28万元、卫生健康支出（类）83.83万元、住房保障支出（类）300.72万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2228.77万元，项目支出1165.35万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算3184.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3184.12万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）2606.29万元、社会保障和就业支出（类）193.28万元、卫生健康支出（类）83.83万元、住房保障支出（类）300.72万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款3184.12万元，比2022年执行数3587.27万元减少403.15万元，主要是一般公共服务支出减少70.6万元，文化旅游体育与传媒支出减少307.33万元，卫生健康支出减少7.89万元，住房保障支出减少18.29万元，社会保障和就业支出0.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）2606.29万元，占81.86%；社会保障和就业支出（类）193.28万元，占6.07%；卫生健康支出（类）83.83万元，占2.63%；住房保障支出（类）300.72万元，占9.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)2606.29万元，比2022年执行数减少260.45万元，下降9.09%，主要原因是人员因调出、退休减少支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)9.24万元，比2022年执行数0万元增加9.24万元,主要原因是新增退休人员，增加退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)122.69万元，比2022年执行数减少5.48万元，下降4.28%，主要原因是人员因调出、退休减少支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)61.35万元，比2022年执行数减少2.80万元，下降4.36%，主要原因是人员因调出、退休减少支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)65.18万元，比2022年执行数减少6.94万元，下降9.62%，主要原因是人员因调出、退休减少支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)18.65万元，比2022年执行数减少0.95万元，下降4.85%，主要原因是人员因调出、退休减少支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)298.63万元，比2022年执行数减少18.21万元，下降5.75%，主要原因是人员因调出、退休减少支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)2.09万元，比2022年执行数减少0.08万元，下降3.69%，主要原因是人员因调出、退休减少支出。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出2228.77万元，其中：

人员经费2228.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，本部门没有使用一般公共预算资金安排公用经费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算6.90万元，比上年预算数下降42.50%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.50万元,主要用于接待上级及兄弟单位来我中心调研、考察、经验交流、检查、指导工作等支出。2023年比上年预算数下降50.00%，减少的主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，加强“三公”经费管理。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算4.40万元,主要用于4辆应急保障用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。2023年比上年预算数下降37.14%，减少的主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，加强“三公”经费管理。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额64.5万元，其中：政府采购货物预算64.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算955.35万元，项目4个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.宁波市镇海区新闻中心2023年部门预算公开表.xlsx

          2.宁波市镇海区新闻中心2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls