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浙江省宁波市镇海龙赛医院2021年度单位决算
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一、概况
（一）单位职责
1.贯彻执行新时期党和国家的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。
2.为人民身体健康提供医疗护理与保健服务。
3.承担医疗护理、医疗教育、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。
4.承担上级部门指令性医疗服务、突发公共卫生事件的医疗卫生救助及重大活动医疗保障等任务。
5.承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：党办（监察室）、行政综合办（下辖院办、人事、财务）、护理部、医教科（下辖门办、医患沟通办、医保办、质管办、科教、图书室、干部保健、病案统计室）、公共卫生科、院感科、后勤保障部（下辖设备、信息、总务）、中医科（中医内科、中医妇科）、健康管理中心、门急诊外科（整形科）、门急诊内科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、妇产科门诊、皮肤激光科（营养室）、放射科、超声科、心电脑电科、健康服务中心、高压氧、供应室、输液室、病理科、检验科（含输血科）、药剂科、消化科病区（内镜）、呼吸科病区、心血管病区、内分泌病区、神经内科病区、骨与关节康复科病区、神经康复科病区、老年康复科病区、老年医学科病区。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计29,398.34万元，支出总计29,398.34万元,与2020年度相比，各减少15894.34万元，下降35.09%。主要原因是：财政拨款、其他收入减少以及基本支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计28,179.52万元；包括财政拨款收入3,472.48万元（其中，一般公共预算3,472.48万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计12.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入15,728.36万元，占收入合计55.81%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,978.68万元，占收入合计31.86%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计28,088.35万元，其中基本支出26,398.77万元，占93.98%；项目支出1,689.58万元,占6.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4,691.30万元，支出总计4,691.30万元，与2020年相比，各减少666.80万元，下降12.44%。主要原因是：基本拨款中人员经费减少1233.68万元，公用经费减少95.13万元，项目拨款中公立医院综合改革经费增加509.35万元，新型冠状病毒防控经费增加135.94万元。财政拨款支出年初预算数4691.30万元，完成年初预算的100%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,381.31万元，占本年支出合计的12.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少757.96万元，下降18.31%。主要原因是：基本拨款中人员经费减少1233.68万元，公用经费减少95.13万元，项目拨款中公立医院综合改革经费增加509.35万元，新型冠状病毒防控经费增加135.94万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3381.31万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3379.65万元,占99.95%；灾害防治及应急管理（类）支出1.65万元,占0.05%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4691.30万元，支出决算为3381.31万元,完成年初预算的72.08%，主要原因是：“新型冠状病毒防控经费”、“综合性医院公共卫生服务经费”等结转下一年使用。其中：
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2266.08万元，支出决算为2266.08万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为111.24万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的44.16%，决算数小于预算数的主要原因：“双下沉、两提升”项目经费58.32万元结转至2022年使用。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为84.21万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于预算数的主要原因：基本公共服务经费7.75万元结转到2022年使用。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为809.21万元，支出决算为266.37万元，完成年初预算的32.92%，决算数小于预算数的主要原因：新型冠状病毒防控经费539.04万元结转到2022年使用。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为8.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：新冠肺炎第二批临时性工作补助8.51万元结转到2022年使用。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为438.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：综合性医院公共卫生服务经费437.59万元结转到2022年使用。
卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为22.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：计生专项工作经费19.98万元结转到2022年使用。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：计划生育专项费1.00万元结转到2022年使用。
卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为37.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：老龄事业经费37.50万元结转到2022年使用。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为870.36万元，支出决算为680.68万元，完成年初预算的78.21%，决算数小于预算数的主要原因：区级医院支援农村卫生工程经费78.14万元结转至2022年使用。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1691.73万元，其中：
人员经费1596.60万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费95.13万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加 0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2020年度增加0万元，增长0%。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额786.38万元，其中：政府采购货物支出382.18万元、政府采购工程支出6.40万元、政府采购服务支出397.81万元。授予中小企业合同金额688.65万元，占政府采购支出总额的87.57%。其中，授予小微企业合同金额362.73万元，占政府采购支出总额的52.67%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，浙江省宁波市镇海龙赛医院共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是执行医疗卫生业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，浙江省宁波市镇海龙赛医院组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，自评覆盖率0%。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位评价项目绩效评价结果：无。
3.部门评价项目绩效评价结果：无。
说明：单位自评是指预算部门（单位）组织本级和下属单位对预算批复的项目年度绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评结果一般以项目支出绩效自评表的形式体现。部门评价是指预算部门（单位）选择本级具体管理实施的项目或下属单位实施的项目实施效果进行综合评价，部门评价结果一般应以项目支出绩效部门评价报告的形式体现。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
18.卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指反映拨给卫生健康、中医部分处理医疗欠费的支出。
19.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
24.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
27.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除防震减灾基础管理等项目外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
附件：浙江省宁波市镇海龙赛医院2021年度决算公开表.xls