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宁波市镇海区人民政府骆驼中心幼儿园2021年度单位决算
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一、概况
（一）部门职责
1.幼儿园面向主管部门规定的教育服务区招生，招生对象为为3-6周岁的幼儿。
2.幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
3.幼儿园秉持一日生活皆课程的教育理念，将游戏作为幼儿学习的主要方式，利用本土资源，开发个性化的园本课程“绿野课程”，强调“乐享自然，本我成长”让孩子亲近自然，在探索自然的过程中达到本真发展。
4.幼儿园按照有关规定收取保育费、伙食费，公开收费项目，依法接受幼儿家长、社会、政府监督。
5.幼儿园建立健全财产、物资管理制度，建立账目，落实专人管理，定期清点，及时做好变更、增减手续。
6.幼儿园执行国家教师资格制度、公开招聘制度和教师专业技术职务评聘制度，依法实行幼儿园用人制度。根据编制部门核定的编制数额、岗位和岗位任职条件及教育行政部门，幼儿园相关规定平庸教职工、公开招聘、竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。其他职工按照合同履行岗位职责，学习依法保障其合法权益。
7.依法维护幼儿园合法权益不受侵犯，拒绝任何组织或个人对保育教育活动的非法干涉。维护幼儿及教职工的合法权益，以适当方式为家长或监护人了解幼儿在园及其他情况提高便利。
8.幼儿园建立健全平安校园制度。严格执行《中小学幼儿园安全管理办法》制定安全应急预案，定期开展安全教育培训和检查，加强园舍、交通、消防、饮食卫生、健康、周边环境治安以及保育教育安全管理，严格执行接送制度，防范安全事故发生。
9.幼儿园主动与社区、家庭联系沟通，加强幼儿园、家庭、社区密切配合的育人体系建设，形成教育合力，开展符合幼儿年龄特点的社会实践活动。
10.幼儿园按照国家有关规定投保学生意外伤害校方责任险。鼓励幼儿家庭自愿参加人身意外伤害保险。发生校园意外伤害事故，立即启动相关应急预案，及时救助受伤害幼儿，并依法进行善后处理。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波市镇海区骆驼街道中心幼儿园部门决算仅包括本级决算。本部门没有下属单位，上级主管部门是骆驼街道办事处，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
本部门内设有园办公室、副园办公室、保健室三个主要科室。
我园在职教职工有90人（在编人员30人，聘用人员57人，保安公司3人），全园现有15个班级（5个小班，5个中班，5个大班）。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,673.55万元，支出总计1,673.55万元，与2020年度相比，各增加179.64万元，增长12.02%。主要原因是：保育费标准提高；非编教师工资调整,增加预算；一批固定资产报废，重新购买。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,665.71万元；包括财政拨款收入1,300.00万元（其中，一般公共预算1,300.00万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计78.04%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入247.30万元，占收入合计14.85%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入118.41万元，占收入合计7.11%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,673.55万元，其中基本支出782.77万元，占46.77%；项目支出890.78万元，占53.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,300.00万元，支出总计1,300.00万元，与2020年相比，各增加215.59万元，增长19.88%。主要原因是非编教师工资调整，增加预算；财政拨款支出年初预算数1000万元，完成年初预算的130%，主要原因是非编教师工资调整,增加预算；一批固定资产报废，重新购买。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,300.00万元，占本年支出合计的77.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.59万元，增长19.88%。主要原因是：非编教师工资调整，增加预算；一批固定资产报废，重新购买。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,300.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1,230.29万元，占94.64%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.71万元，占5.36%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000万元，支出决算为1,300.00万元，完成年初预算的130%，主要原因是非编教师工资调整， 年末增加了预算从而产生完成年初预算比率增长。其中：
教育类学前教育款工资福利支出项。年初预算为940万元，支出决算为1230.29万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是非编教师工资调整，年末增加了预算从而产生完成年初预算比率增长。
社会保障和就业类行政事业单位养老款工资福利支出项。年初预算为60万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因非编教师工资调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出782.77万元，其中：
人员经费774.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。
公用经费8.66万元，主要包括：办公费、印刷费。
（七）本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
（十）机关运行经费支出说明
无
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额17.64万元，其中：政府采购货物支出17.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额17.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
无
（十三）预算绩效情况说明
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
