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镇海区交通运输综合行政执法队2022年单位预算
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第一部分 单位概况
一、主要职能
镇海区交通运输综合行政执法队主要负责贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件；负责辖区内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、交通工程质量安全监督管理等交通运输领域的综合行政执法工作；负责落实辖区内交通运输综合行政执法体系建设，配合做好交通运输领域跨区域案件查处工作；受理交通运输领域的举报和投诉；研究制定全区性交通运输综合行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施；组织开展交通运输综合执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”有关工作；承担职责范围内的交通运输安全生产监督管理、应急处置、行业维稳、生态环保监督检查以及重大交通保障等工作；负责全区交通运输综合行政执法规范化建设；负责交通运输综合行政执法基层站点规划布局、建设，制定实施执法装备、设施配备计划；负责交通运输综合行政执法信息化建设与管理；负责交通运输综合行政执法信息发布，配合做好信用交通建设；完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，镇海区交通运输综合行政执法队包含一、二、三、四，四个中队。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算3089.32万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、2022年收入预算情况说明
本单位2022年收入预算3089.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3089.32万元，占100%。
三、2022年支出预算情况说明
本单位2022年支出预算3089.32万元。
（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）313.46万元、卫生健康支出（类）54.83万元、交通运输支出（类）2449.65万元、住房保障支出（类）271.38万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出2105.19万元，日常公用支出220.63万元，项目支出763.5万元。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2022年财政拨款收支预算3089.32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3089.32万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）313.46万元、卫生健康支出（类）54.83万元、交通运输支出（类）2449.65万元、住房保障支出（类）271.38万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本单位2022年一般公共预算当年拨款3089.32万元，比2021年执行数减少226.64万元，主要是2021年执行数包含2021年市补2021年长江经济带运输船舶岸电系统改造资金等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）313.46万元，占10.16%；卫生健康支出（类）54.83万元，占1.77%；交通运输支出（类）2449.65万元，占79.29%；住房保障支出（类）271.38万元，占8.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)201.14万元，与上年基本持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)74.88万元，比2021年执行数增加1.45万元，增长1.97%，主要是养老保险基数调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)37.44万元，比2021年执行数增加0.72万元，增长1.96%，主要是养老保险基数调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)42.12万元，比2021年执行数增加42.12万元，增长100.00%，主要是医疗保险缴纳基数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)12.71万元，比2021年执行数增加12.71万元，增长100.00%，主要是医疗保险缴纳基数持平。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设(项)210.00万元，比2021年执行数增加210.00万元，增长100.00%，主要是新增交通运输发展专项资金（市补）。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项)2171.65万元，比2021年执行数增加243.77万元，增长12.64%，主要是人员变动等。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出(项)68.00万元，比2021年执行数增加1.76万元，增长2.66%，主要是运政航巡查及日常保养维修经费变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)270.02万元，比2021年执行数增加16.06万元，增长6.32%，主要是公积金基数调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)1.36万元，与上年基本持平。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2022年一般公共预算基本支出2325.82万元，其中：
人员经费2105.19万元，主要包括：基本工资192.25万、津贴补贴1.39万、奖金163.2万、绩效工资606.03万、机关事业单位基本养老保险缴费74.88万、职业年金缴费37.44万、职工基本医疗保险缴费42.12万、公务员医疗补助缴费12.71万、其他社会保障缴费4.58万、住房公积金270.02万、其他工资福利支出479.91万、离休费48.54万、生活补助19.52万、其他对个人和家庭的补助152.60万。
公用经费220.63万元，主要包括：会议费2万、培训费2万、公务接待费2万、工会经费24.55万、福利费28.08万、公务用车运行维护费78万、其他商品和服务支出69万，办公设备购置5万、专用设备购置10万。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明
本单位2022年“三公”经费预算80.00万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于接待异地交通运输部门交流接待等支出。
（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。
（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算78.00万元,主要用于执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额313.3万元，其中：政府采购货物预算29.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算284万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中执法执勤用车26辆；单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。
2022年单位预算安排购置车辆26辆，其中执法执勤用车26辆；单位价值100万元及以上专用设备1台（套），主要作为甬运政2号艇，价值306万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算305万元；其中纳入绩效评价项目2个，涉及财政拨款预算305万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务医疗补助经费。
12.公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设支出。
13.公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。
14.公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指用于运输管理方面的支出。
15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。