宁波市镇海区职业教育中心学校2020年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规。

2.拟定全校教育事业发展目标、规划、计划，并组织实施。

3.理顺我校内部关系，建立适应我校教育发展需要的教育体制及运行机制，管理使用本校预算内教育经费和其他财政性教育经费。

4.会同教育部门管理本校劳动工资及人事管理工作，管理我校专业技术职务评聘，抓好本校教师队伍的建设。

5.完成学校的教育、教学工作和思想政治工作，重视素质教育和德育，加强体育、卫生、美育、国防教育、劳技教育等工作。

6.完成区教育局交给的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、教学管理中心、智慧校园中心、后勤服务中心、产教融合中心、开放教育中心、终身教育中心。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9,868.65万元，支出总计9,868.65万元,与2019年度相比，各增加230.35万元，增长2.39%。主要原因是：学生人数和教师人数增加后基本支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,861.15万元；包括财政拨款收入9,472.22万元（其中，一般公共预算9,466.22万元，政府性基金预算6.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入235.00万元，占收入合计2.38%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入153.93万元，占收入合计1.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,835.10万元，其中基本支出9,063.78万元，占92.16%；项目支出771.32万元，占7.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,472.22万元，支出总计9,472.22万元，与2019年相比，各增加875.19万元，增长10.18%。主要原因是学生人数和教师人数增加后基本支出增加；财政拨款支出年初预算数7542.47万元，完成年初预算的125.59%，主要原因是调整年初人员经费，提高了在编教师的部门奖励经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,466.22万元，占本年支出合计的96.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加875.19万元，增长10.19%。主要原因是：学生人数和教师人数增加后基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,466.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出8,890.67万元,占93.92%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元,占0.02%；社会保障和就业（类）支出573.55万元,占6.06%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7542.47万元，支出决算为9,466.22万元,完成年初预算的125.51%，主要原因是调整年初人员经费，提高了在编教师的部门奖励经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2020年年初预算为310.72万元，2020年支出决算为1226.2万元，完成年初预算的394.63%，决算数大于预算数的主要原因：调整年初人员经费，提高了在编教师的部门奖励经费。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2020年年初预算为6698.41万元，2020年支出决算为7332.08万元，完成年初预算的109.46%，决算数大于预算数的主要原因：调整年初人员经费，提高了在编教师的部门奖励经费。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为327.39万元，决算数大于预算数的主要原因①调整年初人员经费，提高了在编教师的部门奖励经费。 ②下达了市补2019年第三批教育经费（工匠精神）。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排该项资金，年终下达了特殊教育（2020市补）经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排该项资金，本年度文广旅体局下达了承办上级运动会及专项经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为355.56万元，2020年支出决算为364.13万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为177.78万元，2020年支出决算为181.71万元，完成年初预算的102.21%，决算数大于预算数的主要原因教师人数增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排该项资金，本年度下达了职业技能竞赛补助经费（市补2019年）。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为15.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排该项资金，本年度下达了市补2019年高技能人才公共实训基地建设补助经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,943.40万元，其中：

人员经费7,258.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,684.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.00万元，占本年支出合计的0.06%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，主要原因是年初预算未安排政府性基金，本年度文广旅体局追加了业余训练经费。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排政府性基金预算，本年度文广旅体局追加了业余训练经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为3.47万元，完成预算的23.13%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.35万元，占67.74%，与2019年度相比，减少0.03万元，下降1.31%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车支出；公务接待费支出决算为1.12万元，占32.26%，与2019年度相比，减少0.67万元，下降37.33%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为2.35万元，完成预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出2.35万元，完成预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车支出。主要用于公务用车保有车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的9.33%。主要用于接待区外各类专家、外市区兄弟学校、协作单位间的往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计113人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出1.12万元，主要用于接待区外各类专家、外市区兄弟学校、协作单位间的往来等支出。接待7批次，113人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额491.80万元，其中：政府采购货物支出348.00万元、政府采购工程支出143.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额188.00万元，占政府采购支出总额的38.23%。其中，授予小微企业合同金额38.00万元，占政府采购支出总额的7.73%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是本单位公务用车；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目3个，涉及财政资金87.99万元。

本单位无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度单位决算中反映终身教育项目绩效自评结果如下：

终身教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.47万元，其中本级财政安排24.47万元，执行数为24.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现全面的终身教育，推动终身教育发展；二是办人民满意的终身教育。

3.部门评价项目评价结果

无

4.财政评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14教育(类)普通教育(款)学前教育(项)指反映各部门举办学前教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助。

15.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)指反映各部门举办小学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

16.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)指反映各部门举办初级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助。

17.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)指反映各部门举办高级中学教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

18. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指反映直属事业单位的支出。

19.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指反映各部门举办职业高中学校教育的支出和政府各部门对社会中介组织等举办的职业高中的资助。

20.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指反映职业院校的职教统筹经费的支出。

21. 教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)指反映自学考试、高考等经费的支出。

22. 教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)指反映各部门举办广播电视学校的支出。

23. 教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)教师进修(项)指反映各部门举办的教育学院、教师进修学校的支出。

25.教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)指反映农村中小学教学设施的教育费附加支出。

26.教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)指反映城市中小学教学设施的教育费附加支出。

27.教育(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)指反映中等职业学校教学设施及基建维修支出的教育费附加支出。

28.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

29.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)指综合性运动会及单项体育比赛支出。

30.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

31.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出:指体育彩票公益金安排的支出。

浙江省宁波市镇海区职业教育中心学校公开表.xls