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镇海区残疾人联合会2021年部门预算
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第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，研究制定本区残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。
2.宣传残疾人事业，听取残疾人意见，反映残疾人需求。维护残疾人合法权益，为残疾人服务；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3.团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。
6.承担区政府残疾人工作协调委员会和区残疾人福利基金会的日常工作。
7.承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，镇海区残疾人联合会部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括镇海区残疾人联合会本级、下属单位镇海区残疾人劳动就业服务所预算。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、2021年部门预算总体情况
（一）2021年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4051.73万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）。
（二）2021年收入预算情况说明
本部门2021年收入预算4051.73万元，其中：一般公共预算拨款收入3588.73万元，占88.57%；上级补助收入463万元，占11.43%。
（三）2021年支出预算情况说明
本部门2021年支出预算4051.73万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）3963.52万元、住房保障支出（类）88.21万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出482.96万元，日常公用支出68.01万元，项目支出3500.76万元。
（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2021年财政拨款收支预算3588.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3588.73万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）3500.52万元、住房保障支出（类）88.21万元、结转下年0万元。
（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款当年规模变化情况
本部门2021年一般公共预算当年拨款3588.73万元，比2020年执行数减少589.61万元，主要原因是行政运行、残疾人康复、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）3500.52万元，占97.54% ；住房保障支出（类）88.21万元，占2.46%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
⑴社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.79万元，比2020年执行数减少0.65万元，下降11.95%，行政单位退休人员经费预算减少。
⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.7万元，比2020年执行数减少0.43万元，下降10.41%，主要原因是事业单位退休人员经费预算减少。
⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.65万元，比2020年执行数增加0.18万元，增长0.74%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。
⑷社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.33万元，比2020年执行数增加0.09万元，增长0.74%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增长。
⑸社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）276.65万元，比2020年执行数减少18.24万元，下降6.19%，主要原因是行政运行支出预算减少。
⑹社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）45万元，与2020年执行数持平。
⑺社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）190万元，比2020年执行数减少76.54万元，下降28.72%，主要原因是残疾人康复预算减少。
⑻社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）796.46万元，比2020年执行数增加240.13万元，增长43.16%，主要原因是2021年托（安）养经费补助根据新文件标准执行，预算增加。
⑼社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）38万元，比2020年执行数减少190.69万元，下降83.38%，主要原因是2021年减少全国残运会运动员（教练员）奖励，预算减少。
⑽社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1665万元，比2020年执行数减少294.75万元，下降15.04%，主要原因是残疾人生活和护理补贴2020年执行数包括上级补助收入。
⑾社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）443.94万元，比2020年执行数减少254.5万元，下降36.44%，主要原因是2021年省级无障碍社区创建经费未安排预算。
⑿住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.78万元，比2020年执行数增加5.77万元，增长7.04%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。
⒀住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.43万元，比2020年执行数增加0.02万元，增长4.88%，主要原因是提租补贴预算增加。
（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2021年一般公共预算基本支出550.97万元，其中：
人员经费482.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费68.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2021年“三公”经费预算1万元，比上年预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年与上年预算数持平。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，主要用于接待来访调研、考察等支出。2021年与上年预算数持平。
3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。
4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元。2021年与上年预算数持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年本部门本级宁波市镇海区残疾人联合会1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算40.27万元，较2020年预算减少0.04万元，下降0.1%。
2.政府采购情况
2021年本部门各单位政府采购预算总额225.05万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算223.55万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
4.绩效目标设置情况
2021年本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算2331.36万元,涉及上级补助收入预算463万元；其中纳入绩效评价项目4个，涉及财政拨款预算2331.36万元，涉及上级补助收入预算463万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。
3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
14.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
15.残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
16.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
17.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
镇海区残疾人联合会2021年部门预算公开表.xls