宁波市镇海区人力资源和社会保障局2021年单位预算

第一部分 单位概况

主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作。建立健全就业失业预测预警和监测分析制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，完善技能人员职业资格制度。

3.负责人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，负责组织落实国家和省、市、区相关人才工程，协同有关部门开展全区人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施，牵头开展重点领域人才需求预测与发布。负责全区专业技术人才队伍综合管理，贯彻落实深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责全区技能人才队伍综合管理，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划、人力资源流动和人力资源服务业发展政策。负责人才国际交流合作有关工作。会同有关部门建立健全人才资源统计制度。

4.负责全区基本养老保险、被征地人员养老保障、工伤保险和失业保险工作。依法对社会保险基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施基金运行预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。完善社会保险经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全区企事业单位、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位、机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。

6.拟订全区年度目标管理考核方案并组织实施。负责目标管理考核项目实施办法的审核、发布和考核结果的验收、评比工作。综合管理区级机关部门考核奖发放工作，负责规范全区考核奖发放工作。负责拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办区委、区政府名义开展的政府表彰奖励活动，承担全区评比达标表彰奖励有关工作。

7.统筹拟订全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行禁止非法使用童工政策、女职工和未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处违法案件。

8.承办区委、区政府交办的其他任务。

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3507.04万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算3507.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3507.04万元，占100%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
     本单位2021年支出预算3507.04万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术（类）181万元、社会保障和就业支出（类）3048.09万元、住房保障支出（类）277.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1588.65元，日常公用支出216.24万元，项目支出1702.15万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0 万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算3507.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3507.04万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：科学技术181万元、社会保障和就业支出3048.09万元、住房保障支出277.95万元，结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款3507.04万元，比2020年执行数减少1099.76万元，主要原因：人才政策资金编制的是政策资金预算，未纳入部门预算，但在年度兑现时都是在通过申报、公示、联合发文等程序作为预算调整指标下达，故年初预算与年末执行数相比占比小。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术181万元，占5.16%；社会保障和就业支出3048.09万元，占86.91%；住房保障支出277.95万元，占7.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）181万元，比2020年执行数减少1922.34万元，下降91.39%，主要原因是人才政策资金编制的是政策资金预算，未纳入部门预算，但在年度兑现时都是在通过申报、公示、联合发文等程序作为预算调整指标下达，故年初预算与年末执行数相比占比小。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1059.36万元，比2020年执行数减少171.59万元，下降13.94%，主要原因是本局实行公务员管理的基本人员经费调整及人员调动。

(3)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）307.6万元，比2020年执行数增加72.20万元，增长30.67%，主要原因是人事管理和社会保障职能范围内的政策性调整导致支出范围有变化。

(4) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1466.92万元，比2020年执行数增加889.28万元，增长153.95%，主要原因是根据区公共实训中心二期建设的要求，增加实训中心二期设备购置费。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）103.07万元，比2020年执行数增加21.72万元，增长26.7%，主要原因是按规定发放的离退休人员经费增加以及新增退休人员。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.09万元，比2020年执行数减少2.51万元，下降3.28%，主要原因是人员的变动（职务变动、调入调出）以及基本养老保险缴费基数的年度调整。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.05万元，比2020年执行数减少1.25万元，下降3.26%，主要原因是人员的变动（职务变动、调入调出）以及年金缴费基数的年度调整。

(8)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）276.7万元，比2020年执行数增加14.73万元，增长5.62%，主要原因是年度公积金基数的调整以及人员的变动。

(9)住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.25万元，与2020年执行数持平。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1804.89万元，其中：

人员经费1588.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费216.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算7万元，比上年预算数增长16.67%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年不安排因公出国（境）费支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4万元，主要用于各业务科（处）室对口接待等支出。2021年比上年预算数增加33.33%，增长的主要原因是必要公务接待的小幅度增长。

3.公务用车购置：2021年不安排公务用车购置费用。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算3万元，主要用于留创中心车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算216.24万元，较2020年预算数减少7.32万元，下降3.27 %。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额378.75万元，其中：政府采购货物预算14.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算364万元。

3.国有资产占有使用情况

2021年本单位公务用车1辆，其中业务用车1辆。年度预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台，单位价值100万元及以上专用设备1套，主要为实训中心（二期）设备1套。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算1213.55万元；其中纳入绩效评价项目2个，涉及财政拨款预算1213.55万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他各项用于科技方面的支出，主要是用于本全区人才优惠政策的兑现。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（人社本级）2021年区级单位预算公开.xls