宁波市镇海区住房保障中心2021年单位预算

第一部分 单位概况

主要职能

1.负责拟订全区保障性住房相关政策

2.全区保障性住房的建设、资金筹集和管理

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1054.88万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1029.88万元、上年结转25万元；支出总额1054.88万元，包括社会保障和就业支出41.91万元、科学技术支出8.5万元、城乡社区支出620.24万元和住房保障支出384.23万元。

（二）2021年收入预算情况说明
    本单位2021年收入预算 1054.88万元，其中：一般公共预算拨款收入 1029.88 万元，占97.63 %；上年结转收入   25万元，占2.37%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算1054.88万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    1054.88万元，其中社会保障和就业支出41.91万元、科学技术支出8.5万元、城乡社区支出620.24万元和住房保障支出384.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出444.44万元，日常公用支出80.94万元，项目支出529.5万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1054.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1029.88万元，上年结转25万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1054.88万元。

（五）2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1029.88万元，比2020年执行数增加37.74万元，主要原因是城乡社区项目支出增加14万元，人员调增费用增加23.74万元。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1054.88 万元，占100  % 。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）科学技术支出(类） 其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）8.5万元，比2020年执行数增加0.85 万元，增长11.11 %，主要原因是项目成本增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.94万元，比2020年执行数增加0.37万元，增长1.34  %，主要原因是养老金基数调整。
    （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项） 13.97 万元，比2020年执行数增加0.19万元，增长1.38 %，主要原因是养老金基数调整。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）125万元，比2020年执行数增加14万元，增长12.61 %，主要原因是项目完成比例增加。

（5）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督(款)建

设市场管理与监督（项）495.24万元，比2020年执行数增加47.91万元，增长10.71%，主要原因是人员增加，人员职级晋升。

（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

公共租赁住房（项）296万元，比2020年执行数减少4.89万元，下降1.63%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）87.75万元，比2020年执行数增加4.31万元，增长5.17%，主要原因是人员增加、公积金基数调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.48万元，与2020年执行数持平。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出 1054.88 万元，

其中：人员经费  444.44 万元，主要包括：基本工资64.86万元、津贴补贴72.18万元、绩效工资155.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.94万元、职业年金缴费13.97万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.68万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金87.75万元、提租补贴0.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.92万元。

公用经费 80.94万元，主要包括：办公费10万元、物业管理费8.7万元、培训费3万元、公务接待费2万元、委托业务费6万元、工会经费6.6万元、福利费11.24万元、其他福利年休假等支出33.4万元。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算 2 万元，与上年预算数持平，其中：

1.因公出国（境）费用：2021年无安排因公出国（境）费预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 2  万元，主要用于物业工作接待等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0   万元（含购置税等附加费用）。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算0万。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费0万元。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额88.5 万，均为政府采购服务。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，省部级领导用车0  辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车0 辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备0 台（套）。

2021年预算安排购置车辆0 辆，其中省部级领导用车   辆，机要通信及应急保障用车0 辆，老干部服务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车0 辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备0 台（套）（2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目2 个，涉及财政拨款预算 237.5  万元；其中纳入绩效评价项目2  个，涉及财政拨款预算 237.5   万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

4、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区其他公共设施方面的支出。

7、住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房改革支出（款）提租补贴（项）：指房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。