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浙江省宁波市镇海区招商中心2019年度部门决算

发布日期:2020-09-08

一、浙江省宁波市镇海区招商中心概况

(一)部门职责

1. 负责全区国内外招商引资的组织和协调,协同有关部门做好相应的服务工作;

2. 组织全区重大对外招商引资、招才引智活动及来镇投资客商的接待联络工作;

3.负责全区招商引资、招才引智重点项目、重要客商的信息收集汇总、研究分析和跟踪服务;

4.牵头组织相关单位和企业参加市外大型投资洽谈和外地在宁波的投资推介等工作;

5.指导全区外商投资工作,配合做好外商投资企业设立及变更事项的备案;

6.组织开展各类招才活动,会同有关部门做好引才网络、引才队伍建设,负责做好人才引进对接服务等。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省宁波市镇海区招商中心部门决算包括:仅有本级部门一家单位,无下属事业单位。

二、浙江省宁波市镇海区招商中心部门2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市镇海区招商中心部门2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1208.4万元,与2018年度相比,收、支总计各减少651.39万元,下降35%。主要原因:本年度机构改革,部分项目经费划转相关部门。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1208.4万元;包括财政拨款收入1208.4万元(其中,一般公共预算1208.4万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1208.4万元,其中基本支出795.64万元,占65.8%;项目支出412.77万元,占34.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1208.4万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少651.39万元,下降35%。主要原因:本年度机构改革,部分项目经费划转至相关部门。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1208.4万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少651.39万元,下降35%。主要原因:本年度机构改革,部分项目经费划转至相关部门。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1208.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出940.05万元,占77.8%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出5万元,占0.4%;文化旅游体育与传媒(类)支出100万元,占8.3%;社会保障和就业(类)支出59.12万元,占4.9%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出104.23万元,占8.6%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1720.64万元,支出决算为1208.4万元,完成年初预算的70.2%,主要原因:本年度机构改革,部分项目经费划转至相关部门。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为267.61万元,2019年支出决算为274.56万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员经费支出调整。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸)(项)。2019年年初预算为55万元,2019年支出决算为23.2万元,完成年初预算的42.2%,决算数小于预算数的主要原因本年度机构改革,部分经费划转至相关部门。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2019年年初预算为300万元,2019年支出决算为284.5万元,完成年初预算的94.8%,决算数小于预算数的主要原因是开展精准招商推介活动、减少大型活动支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为323.88万元,2019年支出决算为357.71万元,完成年初预算的110.4%,决算数大于预算数的主要原因在职人员经费支出调整。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2019年年初预算为580万元,2019年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革,该项经费全部划转相关部门。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为52.48万元,2019年支出决算为41.12万元,完成年初预算的78.4%,决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革,部分人员转任至其他相关部门。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为21万元,2019年支出决算为18万元,完成年初预算的85.7%,决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革,部分人员转任至其他相关部门。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为119.92万元,2019年支出决算为103.6万元,完成年初预算的86.4%,决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革,部分人员转任至其他相关部门。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为0.75万元,2019年支出决算为0.6万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革,部分人员转任至其他相关部门。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1208.4万元,其中:

人员经费710.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费85.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.7万元,支出决算为34.2万元,完成预算的67.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是区领导因公出国(境)活动次数减少,费用由随行各单位自理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为11万元,占32.3%,与2018年度相比,减少3.7万元,下降25%,主要原因是区领导因公出国(境)活动次数减少,费用由随行各单位自理;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平;公务接待费支出决算为23.1万元,占67.7%,与2018年度相比,增加9.1万元,增长65%,主要原因是今年新增区政府驻北京、上海、深圳招商引智联络站接待客商的公务支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为30万元,支出决算为11万元。完成年初预算的36.7%。主要用于区领导及本单位机关人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是区领导因公出国(境)活动次数减少,费用由随行各单位自理。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为20.7万元,支出决算为23.1万元,完成年初预算的115.6%。主要用于接待来镇客商投资考察、交流洽谈以及外出招商考察等日常公务接待支出。决算数大于预算数的主要原因是今年新增区政府驻北京、上海、深圳招商引智联络站接待客商的公务支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待267批次,累计1867人次。

外宾接待支出0万元,主要用于招待外宾客商;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待其他国内客商餐费。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,办公室组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

浙江省宁波市镇海区招商中心部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出85.2万元,比年初预算数减少11.66万元,下降12%,主要原因是本年度机构改革,部分人员转任至其他相关部门。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额45.44万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.44万元。授予中小企业合同金额45.44万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额45.44万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,区招商中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


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