浙江省宁波市公安局镇海分局2019年度部门决算

一、浙江省宁波市公安局镇海分局部门概况

（一）部门职责

宁波市公安局镇海分局是主管全区公安工作的区政府工作部门，其主要职能是：

1、贯彻执行中央、省、市有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府、市公安局的指示。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究提出及对策措施；组织、实施“110”接处警和公安情报信息工作；组织全区反恐工作。

3、组织实施经济、刑事犯罪等侦查工作，组织重特大案件和上级交办案件的侦查工作。

4、维护国家安全，负责对境内外敌对势力，反动社团和黑社会性质组织实施侦控和调查打击工作。

5、组织、实施全区禁毒、缉毒工作；承担区禁毒委员会办公室的日常工作。

6、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故和交通违法行为，实施对车辆和驾驶员的管理。

7、组织、实施消防工作，实行消防监督管理。

8、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、租赁房屋、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒等危险物品。组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作。负责公共客运交通车辆、客运出租车的安全和治安管理工作。管理集会、游行、示威活动。

9、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施。

10、管理中国公民出入境事务和外国人在中国居留、旅行的有关工作。

11、监督管理公共信息网络的安全保护工作，组织网络技术侦察和网络犯罪侦查。

12、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。指导全区公安协辅警队伍建设工作。

13、负责全区看守、监管工作，承担有关人员的羁押、管教工作任务。

14、组织、实施全区公安法制工作，指导、监督全区公安机关执法活动。

15、组织、实施全区公安科学技术和信息化工作，指导全区社会公共安全技术防范的行业管理。

16、组织、管理全区公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

17、负责全区公安机关的组织、思想和作风建设；抓好全区公安队伍建设。

18、指导森林公安的业务工作。

19、承办区政法和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省宁波市公安局镇海分局部门决算包括：本级决算、所属交通警察大队决算。

二、浙江省宁波市公安局镇海分局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市公安局镇海分局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计37116.09万元，与2018年度相比，收、支总计各增加4332.71万元，增长13.22%。主要原因是：人员变动增加，基数调整，基本支出增加，交警大队部分项目追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计36293.11万元；包括财政拨款收入34868.49万元（其中，一般公共预算34757.72万元，政府性基金预算110.77万元），占收入合计96.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入1424.62万元，占收入合计3.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计36022.16万元，其中基本支出24575.53万元，占68.22%；项目支出11446.63万元，占31.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计34868.49万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3753.34万元，增长12.06%。主要原因是：人员变动增加，基数调整，基本支出增加，交警大队部分项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出34757.72万元，占本年支出合计的96.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3642.57万元，增长11.71%。主要原因是：人员变动增加，基数调整，基本支出增加，交警大队部分项目增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出34757.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.52万元，占0.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出29245.84万元,占84.14%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出50.03万元,占0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1748.42万元,占5.03%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出*0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出687.72万元,占1.98%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2972.20万元,占8.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28416.09万元，支出决算为34757.72万元,完成年初预算的122.32%，主要原因是人员变动增加，基数调整，基本支出增加，交警大队部分项目增加。其中：

公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为14895.82万元，支出决算为19854.92万元，完成年初预算的133.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加，基数调整，基本支出增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3267.04万元，支出决算为3991.49万元，完成年初预算的122.17%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为4798.65万元，支出决算为4841.41万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目科目调整。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为631万元，支出决算为901.88万元，完成年初预算的142.93%，决算数大于预算数的主要原因是交警大队执法办案类项目增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为263.83万元，支出决算为250.13万元，完成年初预算的94.81%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员数量的变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为1191.15万元，支出决算为1054.66万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量的变化和基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金（项）。年初预算为476.47万元，支出决算为441.75万元，完成年初预算的92.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量的变化和基数调整。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2791.13万元，支出决算为2957.98万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量的变化和基数调整。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量的变化和基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出24575.53万元，其中：

人员经费22495.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2079.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出110.77元，占本年支出合计的0.31%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加110.77万元，增长100%。主要原因是：事故隐患整治经费项目的预算追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出110.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出110.77万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为110.77万元,完成年初预算的100%，主要原因是事故隐患整治经费项目的预算追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.77万元，完成年初预算的100%，

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为574万元，支出决算为356.57万元，完成预算的62.12%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费大幅下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0 %，与2018年度相比，持平，主要原因均未安排因公出国（境）考察工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为355.94万元，占62.01%，与2018年度相比，减少146.93万元，下降29.22%，主要原因是公务用车购置减少，日常运行维护费大幅下降；公务接待费支出决算为0.64万元，占0.18%，与2018年度相比，减少1.98万元，下降75.57%，主要原因是公务接待活动大幅减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为560万元，支出决算为355.94万元，完成预算的63.56%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置减少，日常运行维护费大幅下降。

公务用车购置支出27.25万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费支出305.50万元，主要用于办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为96辆。

（3）公务接待费预算数为14万元，支出决算为0.64万元，完成预算的4.57%。主要用于接待外来部门考察工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计60人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市公安局镇海分局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及资金1680.32万元，占一般公共预算项目支出总额的16.50%。组织对2019年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”“XXX”等XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。、

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

XX局在2019年度部门决算中反映XXX及XXX的项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。……

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出2079.83万元，比年初预算数减少698.67万元，下降25.15%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，大幅精减日常公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额4460.65万元，其中：政府采购货物支出1713.75万元、政府采购工程支出1,056.75万元、政府采购服务支出1690.15万元。授予中小企业合同金额1385.39万元，占政府采购支出总额的31.06%。其中，授予小微企业合同金额96.67万元，占政府采购支出总额的2.17%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宁波市公安局镇海分局 本级及所属各单位共有车辆96辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车96辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。