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中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室2019年度部门决算(代公开)

发布日期:2020-09-04

一、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室概况

(一)部门职责

1.负责区委常委会议、区委全区性重要会议的秘书服务、会议事务工作和会议决定事项的承办;负责区委重要活动和全区重大活动的协调工作;负责中央、省市文件收发、文稿印制、档案管理、印章管理;负责党委系统有关刊物征订工作等。

     2.负责区委办公室文件的起草、修改工作;负责区委综合性报告、文稿和区委领导讲话稿的起草、修改工作;负责区委常委会以及区委领导召集的专题协调会等会议的记录纪要起草、修改工作;围绕区委总体工作部署,定期综合全区重要工作。

     3.负责区委党内规范性文件前置审核和向市委报备工作,审查报区委备案的党内规范性文件。督促指导全区党内法规制度建设,协调党内法规制度建设中的重大问题。负责区委党务公开具体工作,督促指导全区党务公开工作。

负责全区政治、经济、文化和社会发展等方面的重要信息收集、整理和报送工作。负责对中央、省委、市委、区委重大决策部署贯彻落实情况的督查及反馈;负责对区委重要会议和重要文件贯彻执行情况的督查与反馈;负责对区委、区政府重点工作任务进展情况开展专项督查。

负责全区档案工作的监督、指导、考核、验收、安全等工作;负责档案法律法规和宣传贯彻、执法检查、违法行为查处;负责档案业务的行政权力事项审批,档案干部队伍建设、专业技术培训;负责档案信息化建设和电子文件归档管理工作。

      4.制定全区保密管理制度,组织开展全区保密宣传教育、保密检查、保密工作日常管理。

5.制定全区党史工作计划,负责地方党史编研工作;指导、协调全区党史征集、研究工作;编写、出版有关党史方面的书籍;制定全区地方志工作计划;组织、指导、督促本地区地方志工作;编纂出版地方志书籍和地方年鉴;开发史志资源,开展地情调查,做好革命传统宣讲教育。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室部门决算包括:局本级决算(包含中共宁波市镇海区委宁波市镇海区人民政府政策研究室决算)。

纳入中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位:无

二、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,027.21万元,与2018年度相比,收、支总计各增加81.76万元,增长4.20%。主要原因是:人员变动及因机构改革职能调整导致的基本支出和项目支出调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,003.69万元;包括财政拨款收入2,001.96万元(其中,一般公共预算2,001.96万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.91%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.73万元,占收入合计0.09%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,002.77万元,其中基本支出1,564.29万元,占78.11%;项目支出438.49万元,占21.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,001.96万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加85.13万元,增长4.44%。主要原因是:人员变动及因机构改革职能调整导致的基本支出和项目支出调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,001.96万元,占本年支出合计的99.96%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加85.13万元,增长4.58%。主要原因是:人员变动及因机构改革职能调整导致的基本支出和项目支出调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,001.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1639.56万元,占81.9%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出171.19万元,占8.55%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出191.21万元,占9.55%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1718.64万元,支出决算为2,001.96万元,完成年初预算的116.49%,主要原因是人员变动及因机构改革职能调整导致的基本支出和项目支出调整。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为168.53万元,2019年支出决算为106.63万元,完成年初预算的63.27%,决算数小于预算数的主要原因根据区财政局要求调整预算调减相关项目经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2019年年初预算为21.2万元,2019年支出决算为21.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算安排执行。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为866.4万元,2019年支出决算为1201.07万元,完成年初预算的138.63%,决算数大于预算数的主要原因人员变动及基本支出的增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为309.19万元,2019年支出决算为305.66万元,完成年初预算的98.86%,决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革职能调整,项目经费微调。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革职能调整新增的项目经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为40.92万元,2019年支出决算为73.70万元,完成年初预算的180.11%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度有一名离休干部去世。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为79.35万元,2019年支出决算为67.13万元,完成年初预算的84.60%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动和缴费比例变动导致支出数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为31.75万元,2019年支出决算为30.36万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是由于在职人员变动,支出相应减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为200.1万元,2019年支出决算为190.13万元,完成年初预算的95.02%,决算数小于预算数的主要原因是由于在职人员变动,支出相应减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为1.2万元,2019年支出决算为1.08万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是由于在职人员变动,支出相应减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,563.47万元,其中:

人员经费1,401.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费161.99万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的**%,主要原因是无。其中:

****(类)****(款)****(项)。2019年年初预算为****万元,2019年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2019年年初预算为****万元,2019年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.07万元,支出决算为17.64万元,完成预算的159.35%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,台办相关职能并入区委办。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.89万元,占10.69%,与2018年度相比,增加1.89万元,主要原因是根据工作需要一名工作人员参加区政府组织的赴台经贸考察活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.06万元,占6.01%,与2018年度相比,减少0.5万元,下降32.05%,主要原因是油价下调,切实采取措施严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为14.69万元,占83.30%,与2018年度相比,增加12.69万元,增长634.5%,主要原因是因机构改革原因,工作职能增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为1.89万元。完成年初预算的0%。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要一名工作人员参加区政府组织的赴台经贸考察活动。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.15万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的33.64%。决算数小于预算数的主要原因是切实采取措施严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.06万元,主要用于一辆非车改的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为7.92万元,支出决算为14.69万元,完成年初预算的185.48%。主要用于台办接待外宾及接待来镇考察调研的大市范围外的部门单位。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革,新增台办接待外宾。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计809人次。

外宾接待支出14.18万元,主要用于台办接待外宾;接待739人次,30批次。 

其他国内公务接待支出0.51万元,主要用于接待省市机关事业单位来镇海调研考察、上级检查督查等支出。接待70人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室在2019年度部门决算中反映***及***的项目绩效自评结果。

xx项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分,自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元,执行数为**万元,完成预算的**%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

xx项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分,自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元,执行数为**万元,完成预算的**%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出161.99万元,比年初预算数增加18.73万元,增长13.07%,主要原因是由于人员调动引起数额变动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额9.02万元,其中:政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.25万元,占政府采购支出总额的2.77%。其中,授予小微企业合同金额0.25万元,占政府采购支出总额的2.77%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。


区委办2019年决算公开中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室公开表.xls


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