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浙江省宁波市镇海区红十字会2019年度部门决算(代公开)

发布日期:2020-09-04

一、浙江省宁波市镇海区红十字会概况

(一)部门职责

1.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
    2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。
    3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
    4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
    5.参加国际人道主义救援工作。
    6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
    7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜。
    8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
    9.协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省宁波市镇海区红十字会部门决算为局本级决算。

二、浙江省宁波市镇海区红十字会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市镇海区红十字会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计430.87万元,与2018年度相比,收、支总计各增加41.59万元,增长10.68%。主要原因是人员变动引起人员经费调整,增加新项目公共应急救护服务工程(AED)以及部分项目经费调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计430.87万元;包括财政拨款收入430.87万元(其中,一般公共预算430.87万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计429.71万元,其中基本支出281.85万元,占65.59%;项目支出147.85万元,占34.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计430.87万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加41.75万元,增长10.73%。主要原因是:人员变动、人员经费调整,增加新项目公共应急救护服务工程(AED)以及部分项目经费调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出429.71万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.72万元,增长11.90%。主要原因是:人员变动、人员经费调整,增加新项目公共应急救护服务工程(AED)以及部分项目经费调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出429.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出391.43万元,占91.09%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出38.27万元,占8.91%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.85万元,支出决算为429.71万元,完成年初预算的116.50%,主要原因是人员变动引起基本人员经费调整。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为14.14万元,2019年支出决算为13.21万元,完成年初预算的93.42%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数的年度调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为5.66万元,2019年支出决算为5.99万元,完成年初预算的105.83%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数的年度调整。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2019年年初预算为167.56万元,2019年支出决算为224.38万元,完成年初预算的133.91%,决算数大于预算数的主要原因是基本人员经费调整。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事业(项)。2019年年初预算为145.67万元,2019年支出决算为147.85万元,完成年初预算的101.50%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为35.6万元,2019年支出决算为38.06万元,完成年初预算的106.91%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数年度调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为0.22万元,2019年支出决算为0.21万元,完成年初预算的95.45%,决算数小于预算数的主要原因是基本人员经费调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出281.85万元,其中:

人员经费248.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费33.15万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0 %。主要原因是:

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是……。其中:

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。年初预算为****万元,支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.17万元,支出决算为0.48万元,完成预算的41.03%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平 ;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务接待费支出决算为0.48万元,占100.00%,与2018年度相比,增加0.01万元,增长2.13%,主要原因是因工作需要,接待人数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于本单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1.17万元,支出决算为0.48万元,完成预算的41.03%。主要用于接待上级及兄弟单位来镇进行调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计46人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.48万元,主要用于接待上级及兄弟单位来镇进行调研等支出。接待46人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,浙江省宁波市镇海区红十字会组织对2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

浙江省宁波市镇海区红十字会未在2019年度部门决算中反映XXX及XXX的项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分,自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分,自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出33.15万元,比年初预算数增加5.85万元,增长21.43%,主要原因是因年度工作需要,机关运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额32.68万元,其中:政府采购货物支出20.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额37.84万元,占政府采购支出总额的115.79%。其中,授予小微企业合同金额37.84万元,占政府采购支出总额的115.79%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,浙江省宁波市镇海区红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


浙江省宁波市镇海区红十字会公开表19年决算.xls


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