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浙江省宁波市镇海区供销合作社2019年度部门决算(代公开)
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一、镇海区供销合作社联合社概况
（一）部门职责
1. 研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划、指导供销合作社的改革和发展。
2. 参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建“三位一体”农村新型合作体系。
3. 受政府和有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备。
4.负责农资、市场等特殊行业的管理；指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营；参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。
5.维护供销合作社及其社员的合法权益，负责社有集体资产的管理，确保资产在运行中得到保值和增值。
6. 代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。
7. 负责供销合作社系统离、退休干部和改制前各企业退休职工的管理。
8.承办区委、区政府和上级社交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，镇海区供销合作社联合社部门决算包括：社本级决算。
仅有本级部门一家单位，无下属事业单位。
二、镇海区供销合作社联合社部门2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、镇海区供销合作社联合社部门2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计580.6万元，与2018年度相比，收、支总计各减少8.58万元，下降1.4%。主要原因是：2019年度调出人员1人，在职转退休1人。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计580.6万元；包括财政拨款收入580.6万元（其中，一般公共预算580.6万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计580.6万元，其中基本支出573.89万元，占98.8%；项目支出6.71万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计580.6万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8.58万元，下降1.4%。主要原因是：2019年度调出人员1人，在职转退休1人。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出580.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.58万元，下降1.4%。主要原因是：2019年度调出人员1人，在职转退休1人。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出580.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出97.77万元,占16.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出6.71万元,占1.2%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出389.64万元,占67.1%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0*万元,占0%；住房保障（类）支出86.47万元,占14.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.64万元，支出决算为580.6万元,完成年初预算的119%，主要原因是行政运行经费增加81.3万元，项目经费增加6.7万元。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为53.09万元，2019年支出决算为51.38万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为31.32万元，2019年支出决算为33.14万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为12.53万元，2019年支出决算为13.26万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于预算数的主要原因：养老保险调整。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为6.71万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目主要用于农资储备补贴、农产品连锁配送补贴，根据每年的实际情况拨付。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为308.3万元，2019年支出决算为389.64万元，完成年初预算的126.4%，决算数大于预算数的主要原因：2019年目标考核奖增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为81.92万元，2019年支出决算为85.99万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因：2019年住房公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.48万元，2019年支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出580.6万元，其中：
人员经费573.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.6万元，下降100%，主要原因是2019年未安排领导出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%0。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
2019年度镇海区供销合作社联合社无绩效评价项目。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，镇海区供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。
15.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于农业方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
供销社2019年公开表格.xlsx