浙江省宁波植物园2019年度部门决算(代公开)

一、浙江省宁波植物园概况

（一）部门职责

1.负责制定植物园的发展规划和阶段目标；

2.负责植物种质资源的收集、保育和展示；

3.负责开展植物资源可持续利用研究与推广，解决本区域城乡绿化中的难点问题；

4.负责园区专业设施和信息化管理以及安全生产管理工作；

5.承担植物知识普及和教育责任，参与指导社会实践，提升民众的生态环保意识；

6.负责开展对外合作交流和宣传工作；

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省宁波植物园部门决算为本级决算（仅有本级部门一家单位，无下属事业单位）。

二、浙江省宁波植物园2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波植物园2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计137.50万元，与2018年度相比，收、支总计各增加137.50万元。主要原因是：由于机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计137.50万元；包括财政拨款收入137.50万元（其中，一般公共预算137.50万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计137.50万元，其中基本支出137.50万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计137.50万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加137.50万元。主要原因是：由于机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出137.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.50万元。主要原因是：由于机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出137.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.61万元，占78.26%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8.98万元,占6.53%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出20.91万元,占15.21%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为137.50万元,主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为107.61万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为5.99万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为20.80万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出137.50万元，其中：

人员经费127.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.94万元，主要包括：办公费、差率费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。主要原因是：由于机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，主要原因是主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的**%。决算数小于（或大于）预算数的原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波植物园组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2019年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”“XXX”等XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

宁波植物园在2019年度部门决算中反映XXX及XXX的项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。……

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是机构改革原因，宁波植物园为新成立单位，人员工资关系于2019年8月份转移，仅拨款5个月人员经费，当年无安排项目资金。。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宁波植物园及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.年末结转和结余：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人事部门和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：为反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

浙江省宁波植物园公开表.xls