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浙江省宁波市镇海区政法委员会2019年度部门决算(代公开)

发布日期:2020-09-04

一、浙江省宁波市镇海区政法委员会概况

(一)部门职责

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

 5、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。领导管理区法学会。

8、掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位做好宣传等相关工作。

9、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,镇海区委政法委员会决算包括:局本级决算,仅有本级部门一家单位,无下属事业单位。

二、浙江省宁波市镇海区政法委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市镇海区政法委员会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,147.81万元,与2018年度相比,收、支总计各增加319.12万元,增长17.45%。主要原因是:因指挥中心人员经费由我单位代管,人员增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,147.81万元;包括财政拨款收入2,117.81万元(其中,一般公共预算2,117.81万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.60%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入30.00万元,占收入合计1.40%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,147.81万元,其中基本支出1,245.92万元,占58.01%;项目支出901.89万元,占41.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,117.81万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加289.12万元,增长15.81%。主要原因是:因指挥中心人员经费由我单位代管,人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,117.81万元,占本年支出合计的98.60%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加289.12万元,增长15.81%。主要原因是:因指挥中心人员经费由我单位代管,人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,117.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,876.52万元,占88.61%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出87.95万元,占4.15%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出153.33万元,占7.24%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2296.16万元,支出决算为2,117.81万元,完成年初预算的92.23%,主要原因是19年预算数包含平安镇海项目转移支付内容。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2019年年初预算为551.27万元,2019年支出决算为974.63万元,完成年初预算的176.80%,决算数大于预算数的主要原因是19年指挥中心由我单位代管,决算数中包含指挥中心人员经费,年初预算无这部分内容。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为1559.31万元,2019年支出决算为901.89万元,完成年初预算的57.84%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数中包含平安镇海项目经费中540.6万转移支付给乡镇街道的数据。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为12.04万元,2019年支出决算为10.06万元,完成年初预算的83.55%,决算数小于预算数的主要原因是根据相关文件退休人员活动费少发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为44.20万元,2019年支出决算为53.53万元,完成年初预算的121.11%,决算数大于预算数的主要原因是基数正常增长,人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为17.69万元,2019年支出决算为24.36万元,完成年初预算的137.70%,决算数大于预算数的主要原因是基数正常增长,人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年年初预算为110.99万元,2019年支出决算为152.47万元,完成年初预算的137.37%,决算数大于预算数的主要原因是基数正常增长,人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年年初预算为0.66万元,2019年支出决算为0.87万元,完成年初预算的131.82%,决算数大于预算数的主要原因是基数正常增长,人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,215.92万元,其中:

人员经费1,137.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费78.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无。其中:

****(类)****(款)****(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

****(类)****(款)****(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

……

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元,支出决算为4.82万元,完成预算的60.25%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新项目减少,接待访客人数相应减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务接待费支出决算为4.82万元,占100.00%,与2018年度相比,增加1.34万元,增长38.51%,主要原因是来访人员批次数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为8万元,支出决算为4.82万元,完成预算的60.25%。主要用于接待省市部门调研指导及外来单位学习交流经验等支出。决算数小于预算数的主要原因是新项目减少,接待访客批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次,累计257人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.82万元,主要用于接待省市部门调研指导及外来单位学习交流经验等支出。接待257人次,25批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,镇海区委政法委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“XXX”“XXX”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“XXX”“XXX”等XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“XXX”“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

镇海区委政法委在2019年度部门决算中反映XXX及XXX的项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分,自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分XX分,自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出78.22万元,比年初预算数减少8.83万元,下降10.14%,主要原因是办公经费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额86.21万元,其中:政府采购货物支出37.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.20万元。授予中小企业合同金额37.01万元,占政府采购支出总额的42.93%。其中,授予小微企业合同金额37.01万元,占政府采购支出总额的42.93%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,镇海区委政法委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映行政事业单位向职工发放的租金补贴。


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