中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会组织部2019年度部门决算(代公开)

一、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会组织部概况

（一）部门职责

1.负责、指导全区党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻中央和省市区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责区委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我区省市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全区年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子政治建设、思想建设和作风建设。

3.贯彻中央和省市区委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全区人才工作牵头抓总、宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5.负责全区组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7.统一管理全区公务员工作。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训、工资福利和公务员考试应试人员违纪违规行为查处等工作。贯彻落实上级部门有关公务员管理政策。指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

8.负责全区干部教育工作。制定全区干部教育培训的规划和政策。指导、协调全区干部教育培训工作。组织区委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事科室负责人等教育培训。

9.负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10.负责全区党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全区干部人事档案和组织史资料编撰工作。

11.完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从决算单位构成看，区委组织部部门决算包括：部本级决算(下属区党员教育中心、区党代表联络服务中心和区干部人事档案管理中心预算）。

二、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会组织部2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会组织部2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,972.29万元，与2018年度相比，收、支总计各增加218.63万元,增长12.47%。主要原因是因机构改革以来工作需要增加部分项目经费、基本人员经费调整及人员变动而追加的基本支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,871.54万元；包括财政拨款收入1,848.08万元（其中，一般公共预算1,848.08万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.75%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入23.46万元，占收入合计1.25%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,962.38万元，其中基本支出957.06万元，占48.77%；项目支出1,005.32万元，占51.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,848.08万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加196.03万元，增长11.86%。主要原因是因机构改革以来工作需要增加部分项目经费、基本人员经费调整及人员变动而追加的基本支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,848.08万元，占本年支出合计的94.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.03万元，增长11.86%。主要原因是因机构改革以来工作需要增加部分项目经费、基本人员经费调整及人员变动而追加的基本支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,848.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,136.98万元，占61.52%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出277.58万元,占15.02%；科学技术（类）支出194.07万元,占10.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出71.03万元,占3.84%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出41.00万元,占2.22%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出127.43万元,占6.90%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2509.74万元，支出决算为1,848.08万元,完成年初预算的73.64%，主要原因是部分项目通过财政转移支付给予乡镇（街道）和有关部门。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为533.55万元，2019年支出决算为758.10万元，完成年初预算的142.09%，决算数大于预算数的主要原因是基本人员经费调整及人员变动而追加的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为515万元，2019年支出决算为107.70万元，完成年初预算的20.91%，决算数小于预算数的主要原因是社区党组织服务群众专项经费通过财政转移支付。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为11.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革，部分项目资金随职能划入本部门。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2019年年初预算为294.86万元，2019年支出决算为259.67万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于预算数的主要原因是主题教育活动未结束，结转至2020年继续开展。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2019年年初预算为182万元，2019年支出决算为277.58万元，完成年初预算的152.52%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加工作经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为145万元，2019年支出决算为194.07万元，完成年初预算的133.84%，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为7.41万元，2019年支出决算为4.89万元，完成年初预算的65.99%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为49.26万元，2019年支出决算为45.52万元，完成年初预算的92.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整及养老保险缴费比例变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为19.71万元，2019年支出决算为20.62万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整及养老保险基数调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为639.50万元，2019年支出决算为41万元，完成年初预算的6.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分政策资金由区财政局根据相关政策通过专项转移支付给各镇（街道）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为122.7万元，2019年支出决算为126.69万元，完成年初预算的103.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动和在职人员住房公积金缴费基数常规性调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.75万元，2019年支出决算为0.74万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出956.56万元，其中：

人员经费857.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费99.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……。其中：

****（类）****（款）****（项）。2019年年初预算为****万元，2019年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。2019年年初预算为****万元，2019年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.30万元，支出决算为3.75万元，完成预算的59.50%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费等支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少5.88万元，主要原因是未因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为3.75万元，占100.00%，与2018年度相比，增加2.62万元，增长231.86%，主要原因是省市调研及人才活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），

主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为6.30万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的59.50%。主要用于接待省市调研及人才活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计127人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.75万元，主要用于接待省市调研及人才活动等支出。接待127人次，9批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会组织部组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金420万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会组织部在2019年度部门决算中反映社区党组织服务群众专项经费的项目绩效自评结果。

社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为420万元，执行数为430万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于社区党员服务团队建设、社区服务设施建设、开展服务群众主题活动和社区群众迫切需要解决的其它服务事项等，进一步提高了城市党建工作基础保障水平，提升了社区党组织服务群众水平。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出99.48万元，比年初预算数增加12.91万元，增长14.91%，主要原因是年度内工作增加及人员变动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额210.91万元，其中：政府采购货物支出23.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.70万元。授予中小企业合同金额23.21万元，占政府采购支出总额的11%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会组织部公开表.xls