您当前所在的位置:
首页
>政府信息公开>财政信息>部门预决算公开

索  引  号:

发布机构:

发布日期:

成文日期:

文件编号:

主题分类:

中国共产主义青年团浙江省宁波市镇海区委员会2019年度部门决算(代公开)

发布日期:2020-09-04

一、中国共产主义青年团浙江省宁波市镇海区委员会概况

(一)部门职责

1、指导全区共青团的基层组织、团干部队伍、团员队伍建设,调查了解全区团组织状况,总结推广团的基层组织建设经验;推荐优秀团员入党,推荐优秀干部做党的后备干部工作;负责全区团费的收缴、使用和管理工作;负责全区共青团干部的教育培训工作。

2、指导全区团员青年的思想政治工作、理论教育工作和全团组织的科技文化活动;组织青少年开展群众性的精神文明创建活动;培养、树立、宣传全区各类优秀青年典型;负责组织指导全区共青团和少先队工作的宣传报道工作。

3、组织团员青年参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动。

4、组织指导全区学校团组织的工作;组织开展促进学生全面成才的活动;指导全区少先队工作,组织开展有利于少年儿童健康成长活动;协助有关方面办理与全区少年儿童工作相关的事宜;加强少先队辅导员队伍建设。

5、宣传国家保护未成年人的法律法规,协助社会各界维护青少年的合法权益;接受侵犯未成年人合法权益的投诉、举报,并协助有关部门查处,为受害者提供或寻求法律帮助;具体负责青少年法律法规的宣传教育工作;负责全区创建“优秀青少年维权岗”活动的组织指导。

6、承办区委和上级团委交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中国共产主义青年团浙江省宁波市镇海区委员会部门决算包括局本级决算。仅有本级部门一家单位,无下属事业单位。

二、中国共产主义青年团浙江省宁波市镇海区委员会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团浙江省宁波市镇海区委员会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计286.30万元,与2018年度相比,收、支总计各增加6.23万元,增长2.22%。主要原因是:部分项目经费微调、基本人员经费调整及人员变动而追加的基本支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计286.16万元;包括财政拨款收入285.06万元(其中,一般公共预算285.06万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.62%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.09万元,占收入合计0.38%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计285.30万元,其中基本支出186.99万元,占65.54%;项目支出98.31万元,占34.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计285.06万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加12.11万元,增长4.44%。主要原因是:部分项目经费微调、基本人员经费调整及人员变动而追加的基本支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出285.06万元,占本年支出合计的99.92%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.11万元,增长4.44%。主要原因是:项目经费微调、人员经费调整及人员变动而追加的基本支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出285.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.13万元,占68.45%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出50.00万元,占17.54%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出13.77万元,占4.83%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出26.16万元,占9.18%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.52万元,支出决算为285.06万元,完成年初预算的113.79%,主要原因是部分项目经费微调、基本人员经费调整及人员变动而追加的基本支出。其中:

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为109.47万元,2019年支出决算为146.82万元,完成年初预算的134.12%,决算数大于预算数的主要原因是基本人员经费调整及人员变动而追加的基本支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为53.18万元,2019年支出决算为48.31万元,完成年初预算的90.84%,决算数小于预算数的主要原因是因全国少代会召开延期,镇海区第八届少代会未召开。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2019年年初预算为50万元,2019年支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为9.89万元,2019年支出决算为9.47万元,完成年初预算的95.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及养老保险缴费比例变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为3.96万元,2019年支出决算为4.29万元,完成年初预算的108.33%,决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为23.85万元,2019年支出决算为26.01万元,完成年初预算的109.06%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为0.17万元,2019年支出决算为0.16万元,完成年初预算的94.12%,决算数小于预算数的主要原因是工作需要导致人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出186.76万元,其中:

人员经费166.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,其中:

****(类)****(款)****(项)。2019年年初预算为****万元,2019年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2019年年初预算为****万元,2019年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.70万元,支出决算为0.53万元,完成预算的31.21%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是团区委认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务接待费支出决算为0.53万元,占100.00%,与2018年度相比,减少0.25万元,下降32.05%,主要原因是单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),

主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为1.70万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的31.21%。主要用于接待上级及兄弟单位来镇进行调研等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计60人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.53万元,主要用于上级及兄弟单位来镇进行调研等接待支出。接待60人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中国共产主义青年团浙江省宁波市镇海区委员会组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中国共产主义青年团浙江省宁波市镇海区委员会在2019年度部门决算中反映***及***的项目绩效自评结果。

xx项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分,自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元,执行数为**万元,完成预算的**%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

xx项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分,自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元,执行数为**万元,完成预算的**%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出19.81万元,比年初预算数增加2.69万元,增长15.71%,主要原因是年度工作增加及人员变动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1.18万元,其中:政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1.18万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中国共产主义青年团浙江省宁波市镇海区委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


中国共产主义青年团浙江省宁波市镇海区委员会公开表.xls


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统